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送心意

董老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-12-21 00:21

您好,出口貨物如果沒有取得進項票不能退稅,但是免征增值稅的。您具體是什么情況,老師幫判斷一下,有點不太清楚您的具體問題

暴躁的帥哥 追問

2019-12-21 00:23

不需要退稅的,

董老師 解答

2019-12-21 00:27

不好意思沒看到您是買單出口,增值稅一般是不需要繳納的,但主要是風險問題。
貨物如果出現問題或者幫您做代理報關的出問題有麻煩。

暴躁的帥哥 追問

2019-12-21 00:27

我是一般納稅人,出口的是二手LED屏,

董老師 解答

2019-12-21 00:30

您好,不會涉及繳納增值稅,現在這種情況在中小加工企業很普遍

暴躁的帥哥 追問

2019-12-21 00:34

我是做外貿出口的,這筆錢是國際匯款,銀行直接結匯的,那這種情況只需要交企業所得稅了,這筆款我在財務該如何記錄

董老師 解答

2019-12-21 09:00

您好,借 銀行存款  貸主營業務收入  
計提所得稅,借所得稅費用 貸應交稅費-應交所得稅
繳納  借應交稅費-應交所得稅  貸 銀行存款

暴躁的帥哥 追問

2019-12-21 14:24

感謝老師深夜解答,我的問題已經處理好了

董老師 解答

2019-12-21 19:52

不用客氣滿意的話給個五星好評謝謝

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您好,出口貨物如果沒有取得進項票不能退稅,但是免征增值稅的。您具體是什么情況,老師幫判斷一下,有點不太清楚您的具體問題
2019-12-21 00:21:44
進口增值稅抵扣,不影響出口
2018-09-05 11:44:52
你好,同學。 你如果是生產企業可以退稅,如果是商貿絕大情況 是免稅 不退稅。
2020-03-14 11:57:09
你好 免征,只在本道銷售環節不征稅 0稅率,本道銷售環節不征稅,前面采購支付的進項稅,還退給咱
2018-09-21 16:46:12
你好,如果報關就是免稅的
2020-03-09 16:37:29
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