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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-12-20 14:00

要把增值稅納稅申報和所得稅納稅申報表最近一期的打印出來,核對賬上的數字。然后打電話問一下專管員,問一下有沒有稅務方面的異常

張瀞洢 追問

2019-12-20 14:08

申報表和賬上的那個稅核對呢

王超老師 解答

2019-12-20 14:15

你好同學,可以把問題描述的清晰一點嗎?是哪一個申報表?

張瀞洢 追問

2019-12-20 14:28

增值稅和所得稅

王超老師 解答

2019-12-20 14:29

增值稅是跟所有數字都要核對,所得稅納稅申報表要跟利潤表核對

張瀞洢 追問

2019-12-20 14:33

能說說所有的數字是那些嗎

王超老師 解答

2019-12-20 14:36

你好同學,可以把你們的納稅申報表給我看一下嗎?我才知道具體是哪一些數字

張瀞洢 追問

2019-12-20 14:38

這是11月的申報表

張瀞洢 追問

2019-12-20 14:38

看的清楚嗎

王超老師 解答

2019-12-20 14:42

看不清楚啊,太模糊了

張瀞洢 追問

2019-12-20 14:45

這個呢?只能是這個效果了

王超老師 解答

2019-12-20 14:50

11.12.19.24.30這幾個數字要核對的

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要把增值稅納稅申報和所得稅納稅申報表最近一期的打印出來,核對賬上的數字。然后打電話問一下專管員,問一下有沒有稅務方面的異常
2019-12-20 14:00:16
你好,年底結轉就行,月末不需要結轉。
2019-06-05 17:37:10
是的。
2017-09-07 17:18:34
你好 你需要結轉 :借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 79538.74 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅6841.63 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅86380.38
2019-12-19 14:41:40
那再結轉100到未交增值稅去就可以了
2016-01-08 10:05:03
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