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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-12-20 11:00

不可以抵扣一般項目
你們的流程有問題 一般都是先開分包  分包開好了 再開總包 這樣總分包差額繳稅就沒有問題了

山楂欠 追問

2019-12-20 13:00

恩,那我先取了分包發票,我們公司簡易計稅項目的發票過了幾個月才開出,那我取的分包發票,在當月做不做賬,還是等到公司對外開具發票了在做賬,如果在取得分包發票當月就做賬,那我申報表如何填寫

軼塵老師 解答

2019-12-20 14:18

分包發票對應的稅金填寫增值稅申報表附表四

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你需要先確定苗木購入是否是適用于減免增值稅的事項,如果是的話,你可以在增值稅申報表中,填寫稅收減免政策準入條件及準入內容,再進行抵扣。
2023-03-13 15:12:38
你好,票面的金額乘以9%在附表二農產品銷售及收購發票里面填寫。
2022-04-12 11:05:38
不可以抵扣一般項目 你們的流程有問題 一般都是先開分包 分包開好了 再開總包 這樣總分包差額繳稅就沒有問題了
2019-12-20 11:00:40
你好,免稅的苗木,普票可以的。
2021-08-06 11:03:04
您好,餐費的進項稅額不能抵扣,住宿費要視情況決定,如出差發生的可以抵扣,如是業務招待發生的不可以抵扣。
2020-07-30 14:31:29
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