難過的灰狼 追問

2019-12-20 10:06

跨年度的！怎么沖銷

難過的灰狼 追問

2019-12-20 10:08

然后這個帳套分出去了，不在我這做賬了

樸老師 解答

2019-12-20 10:13

用以前年度損益調整來做，賬套不在？

難過的灰狼 追問

2019-12-20 10:14

嗯嗯！不在了公司不屬于我們了

難過的灰狼 追問

2019-12-20 10:15

而且都是起初數據

難過的灰狼 追問

2019-12-20 10:15

都記入以前年度調整嗎

樸老師 解答

2019-12-20 10:23

期初數據？你不是調整去年的賬？

難過的灰狼 追問

2019-12-20 10:32

不是呢

難過的灰狼 追問

2019-12-20 10:33

這要怎么處理

樸老師 解答

2019-12-20 10:36

期初數是去年的期末數，這個不能隨便改

難過的灰狼 追問

2019-12-20 10:37

那怎么處理好呢？

樸老師 解答

2019-12-20 10:43

這個按照期初數來做就行了

難過的灰狼 追問

2019-12-20 10:45

但是這些數據不屬于我們公司的了可以不用管它們嗎？

樸老師 解答

2019-12-20 10:49

可以，你只做期初數就行了

難過的灰狼 追問

2019-12-20 10:52

那年底結賬的時候，我重新建賬的時候入期初數把這個不屬于我們公司的數據直接忽略去掉可以嗎

樸老師 解答

2019-12-20 10:56

不能，你要按照之前的期初數來做賬的

難過的灰狼 追問

2019-12-20 10:58

但是這些數據不屬于我們公司了！然后她們公司也把這些數據新建在她們自己的帳套的期初數據了

難過的灰狼 追問

2019-12-20 10:59

像房租押金這些到時候退也是她們公司的

難過的灰狼 追問

2019-12-20 10:59

跟我們公司沒有關系了

樸老師 解答

2019-12-20 11:09

那直接就分離出來，期初數里減出來就行了

難過的灰狼 追問

2019-12-20 11:10

？？？怎么做賬呢

樸老師 解答

2019-12-20 11:18

不用做，你直接期初數減出來

難過的灰狼 追問

2019-12-20 11:19

年底新建賬的時候嗎？

樸老師 解答

2019-12-20 11:31

年初新建賬的時候減出來就行