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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-12-20 09:30

您好
請問什么原因沒有結轉

紫苑 追問

2019-12-20 09:34

因為是停止營業的門店，每月只報一些待攤和折舊，期間忘了結轉，過了兩個月后做賬，發現帳不對，查賬的時候才發現是其中有一個月的期間費用沒有結轉

bamboo老師 解答

2019-12-20 09:53

那現在把前面月份的補結轉就好了

紫苑 追問

2019-12-20 09:54

已經不結轉了，但是沒接轉的那個月賬不平，有沒有關系？

bamboo老師 解答

2019-12-20 09:56

到最終月份帳是平的就好
或者返回到未結轉月份補結轉

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相關問題討論
期間費用結轉到本年利潤
2017-09-28 14:09:42
你好，本年利潤是結轉到利潤分配——未分配利潤的 把損益科目結轉到本年利潤就可以了
2017-09-14 08:49:47
你好，借主營業務收入， 貸本年利潤， 借本年利潤， 貸銷售費用、 管理費用、 財務費用
2022-11-14 18:54:33
是的，你要是虧損上面做完就可以，計提年終獎金 這個是結轉損益之前做
2020-01-10 09:11:49
您好 請問什么原因沒有結轉
2019-12-20 09:30:03
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