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王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2019-12-19 20:41

您好，到匯算清繳的時候會有影響的，沒有發放部分，不能稅前扣除。

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相關問題討論
您好，到匯算清繳的時候會有影響的，沒有發放部分，不能稅前扣除。
2019-12-19 20:41:21
您好，換算清繳前沒有全部發放，匯算清繳需要納稅調增
2019-12-19 20:36:43
您好，企業所得稅的匯算，按照30萬的來做，納稅調增18萬，
2021-04-13 10:55:00
可以在2018年度匯算清繳中補計提調整
2019-05-15 10:09:34
你這個用啥準則，計提稅款時借：以前年度損益調整貸：應交稅費－應交企業所得稅 同時調整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調整。 　　補交稅款時 　　借：應交稅費－應交企業所得稅 貸：銀行存款 小準則：借：所得稅費用貸：應交稅費－應交企業所得稅　　 補交稅款時 　　借：應交稅費－應交企業所得稅 貸：銀行存款
2019-10-16 18:57:49
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