暫估成本借庫(kù)存商品貸銀行存款結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品年底暫估的成本發(fā)票開(kāi)不了現(xiàn)在怎么調(diào)出來(lái)上企業(yè)所得稅。

玲老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師

2019-12-19 15:59

賬上正常記成本費(fèi)用年度匯算清繳時(shí)調(diào)整應(yīng)納稅所得額交企業(yè)所得稅！年度匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬

傻傻的芝麻追問(wèn)

2019-12-19 16:00

那賬上就一直掛著暫估的那一筆

玲老師解答

2019-12-19 16:08

紅沖暫估的正常做成本費(fèi)用

傻傻的芝麻追問(wèn)

2019-12-19 16:18

那庫(kù)存商品就負(fù)了唄主營(yíng)成本也負(fù)了。

玲老師解答

2019-12-19 16:26

再做一筆不是估的你原來(lái)不是寫(xiě)了暫估嗎

傻傻的芝麻追問(wèn)

2019-12-19 16:29

就是沖減然后同樣的分錄在做一遍到時(shí)候匯算清繳時(shí)候成本調(diào)減上稅唄但這樣賬面體現(xiàn)不出來(lái)

玲老師解答

2019-12-19 16:37

是的就是這樣操作的

傻傻的芝麻追問(wèn)

2019-12-19 16:41

傻傻的芝麻追問(wèn)

2019-12-19 16:41

這樣可以不

玲老師解答

2019-12-19 16:53

最簡(jiǎn)便的方法就是原來(lái)暫的分錄就動(dòng)了直接年度匯算清繳時(shí)調(diào)整應(yīng)納稅所得額交企業(yè)所得稅！年度匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬

傻傻的芝麻追問(wèn)

2019-12-19 17:04

好的謝謝麻煩你了。

玲老師解答

2019-12-19 17:12

不客氣的，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，請(qǐng)對(duì)老師的回復(fù)給予評(píng)價(jià)

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