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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-12-19 13:50

您好
請問為啥會有貸方發(fā)生額

會計學堂 追問

2019-12-19 13:51

我也不知道,我怎么做的都是有余額?

bamboo老師 解答

2019-12-19 13:52

您把財務費用明細帳截圖看看

會計學堂 追問

2019-12-19 13:54

有利息收入

會計學堂 追問

2019-12-19 13:55

利息收入50719.8     手續(xù)費33

bamboo老師 解答

2019-12-19 13:55

那利息收入
借:財務費用-利息收入 借方紅字
借:銀行存款 借方藍字

會計學堂 追問

2019-12-19 13:59

怎么做都是有余額33元

會計學堂 追問

2019-12-19 14:02

期末結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢?

會計學堂 追問

2019-12-19 14:06

請教老師,期末結(jié)轉(zhuǎn)分錄用友T3要怎么做才沒有余額呢?

bamboo老師 解答

2019-12-19 14:10

借:本年利潤 33
貸:財務費用 33
結(jié)轉(zhuǎn)您做了么

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你好,結(jié)轉(zhuǎn)沒什么口訣 只是要把制造費用轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本 然后生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)入庫存商品再轉(zhuǎn)入主營業(yè)務成本就可以
2022-03-31 15:59:43
是的,都是利潤進行結(jié)轉(zhuǎn)
2019-12-18 14:30:53
你好,現(xiàn)在印花稅計入稅金及附加。
2019-06-20 16:50:42
你好!一、先結(jié)轉(zhuǎn)收入: 借:主營業(yè)務收入 借:其他業(yè)務收入 借:營業(yè)外收入 貸:本年利潤 二、結(jié)轉(zhuǎn)成本、費用和稅金: 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務成本 貸:主營業(yè)務稅金及附加 貸:其他業(yè)務支出 貸:營業(yè)費用 貸:管理費用 貸:財務費用 貸:營業(yè)外支出 貸:所得稅 三、結(jié)轉(zhuǎn)投資收益: 凈收益的: 借:投資收益 貸:本年利潤 凈損失的: 借:本年利潤 貸:投資收益 四、年度結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配: 將本年的收入和支出相抵后的結(jié)出的本年實現(xiàn)的凈利潤: 借:本年利潤 貸:利潤分配——未分配利潤 如果是虧損: 借:利潤分配——未分配利潤 貸:本年利潤
2019-04-30 10:18:48
你可以反結(jié)賬回去做到12月份里面
2019-03-12 10:02:00
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