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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-12-19 13:29

你直接紅沖之前的分錄就可以了哦

X 追問

2019-12-19 13:30

借,主營業務成本,負數應交增值稅進項負數,貸,銀行存款負數是嘛

樸老師 解答

2019-12-19 13:38

你之前做的借主營業務成本貸銀行?

X 追問

2019-12-19 14:45

是的

樸老師 解答

2019-12-19 14:46

你這個分錄不對的哦,不成立

X 追問

2019-12-19 14:47

我們是傳媒公司,勞務就是我們的成本,哪里不對呢

樸老師 解答

2019-12-19 14:54

你應該先做借主營業務成本貸應付賬款,然后借應付貸銀行

X 追問

2019-12-19 15:00

付錢和收發票是同時的,我這樣合起來做也沒錯吧,我問得是那樣紅沖的分錄對嘛

樸老師 解答

2019-12-19 15:02

紅沖可以的,但是你做的那個分錄不對,就算是同時的,你也按我的來做

樸老師 解答

2019-12-19 15:02

你之前這樣做的就這樣紅沖吧

X 追問

2019-12-19 15:05

為什么要加一個應付賬款科目

樸老師 解答

2019-12-19 15:14

因為借主營業務成本貸銀行這個分錄不成立

X 追問

2019-12-19 18:20

可是我的銀行存款就是我的成本啊,不成立的理由是什么

樸老師 解答

2019-12-19 18:28

這個分錄本身就是不成立的,你按我說的做,有的單位也這樣做。但是很少

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相關問題討論
你直接紅沖之前的分錄就可以了哦
2019-12-19 13:29:56
你好,不需要認證的
2018-09-17 15:59:19
你好 意思是業務取消了嗎 ?要紅沖發票 那你收到紅字發票做紅字分錄。你開紅字信息的時候記得做轉出分錄 。然后申報附表2轉出
2019-12-18 13:13:13
購買方認證的發票不應該退回,而且必須購買方開具紅字信息表才可以,銷售方是開不了的
2020-07-03 17:38:12
你好!紅字發票是不用勾選的。應該有紅字發票信息表。
2020-02-19 17:20:37
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