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送心意

楊@老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師

2019-12-19 11:27

海關進項稅額怎么抵扣?

首先:增值稅應納稅額=當期銷項稅額-當期進項稅額-上期留底稅額

其次:海關進口增值稅是專用繳款書,不能直接認證,而是通過四小票采集軟件進行采集,進項稅額大于銷項稅額自動轉入下期留底,可以繼續抵扣.

最后:零申報對于增值稅來說是不繳納增值稅,增值稅應納稅額為零;有稅申報是增值稅應納稅額大于零,要繳納增值稅.

純真的大地 追問

2019-12-19 11:52

老師,我把繳款書采集完后提示這樣要這個月全部抵扣,這是為什么,不能留到下一個月嗎?

楊@老師 解答

2019-12-19 11:55

一般都當月抵扣的,

純真的大地 追問

2019-12-19 13:38

是不是如果不想現在抵扣就不用把繳款書采集?

楊@老師 解答

2019-12-19 13:59

是的,以后留著待采集

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海關進項稅額怎么抵扣? 首先:增值稅應納稅額=當期銷項稅額-當期進項稅額-上期留底稅額 其次:海關進口增值稅是專用繳款書,不能直接認證,而是通過四小票采集軟件進行采集,進項稅額大于銷項稅額自動轉入下期留底,可以繼續抵扣. 最后:零申報對于增值稅來說是不繳納增值稅,增值稅應納稅額為零;有稅申報是增值稅應納稅額大于零,要繳納增值稅.
2019-12-19 11:27:11
具體是海關的什么發票,關票是什么票?
2016-04-20 10:42:06
海關給你開的增值稅專用繳款書可以作為抵扣增值稅的依據
2019-02-14 15:33:14
您好 一般納稅人購進貨物收到海關增值稅繳款書 都可以抵扣的
2020-01-02 20:07:41
同學 你好 這樣的情況沒法抵扣 只能等比對通過后抵扣了 誰也沒辦法
2018-11-11 08:09:45
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