頑皮 追問

2019-12-19 10:09

對方沒有認證，上個月是小規模納稅人，這個月是一般納稅人，所以要我們重開

meizi老師 解答

2019-12-19 10:09

你好 那你就自己開紅字信息表 開紅字發票沖

頑皮 追問

2019-12-19 10:19

怎么有人說不用紅字信息表啊

meizi老師 解答

2019-12-19 10:23

你好專票是需要開紅字信息表來沖的 。

頑皮 追問

2019-12-19 10:29

然后，那紅字發票，跟藍字發票我都要重新做賬，不影響報稅哈

meizi老師 解答

2019-12-19 10:37

你好 是的 你需要重新做賬 在開藍字發票 。已經報了之前的發票稅費。 現在是一正一負 。你到時要以負數來填寫

頑皮 追問

2019-12-19 10:56

后面這句話沒懂，老師。就是上個月這個發票的稅費已經交了，這個月一正一負，不是應該平了嗎，也沒有增加稅

meizi老師 解答

2019-12-19 10:58

你好  是平了。但是你申報也得負數發票 也得未開具發票那里以負數來申報   開票那里以正數來報

頑皮 追問

2019-12-19 11:00

就是負數的發票，要在未開具發票那里填寫嗎，可是我開了票，不是未開具，愿老師解釋下

meizi老師 解答

2019-12-19 11:03

你好 是的  你不是之前沒開發票嗎 現在紅沖了 就要在未開具發票哪里以負數填寫 ；然后開了發票 對應開的什么普票還是專票  你在對應欄次填寫

頑皮 追問

2019-12-19 11:05

之前開了發票，上個月開了發票給對方的，只是這個月再紅沖再藍字一正一負

meizi老師 解答

2019-12-19 11:09

你好 你最開始報無票收入的時候 是在未開具發票一欄填寫正數去申報；而現在你紅沖的時候是填寫在未開具發票欄目寫負數即可。

頑皮 追問

2019-12-19 11:11

我不懂為什么要報無票收入？，就說現在開的紅字發票怎么處理

meizi老師 解答

2019-12-19 11:13

你好 無票收入 是你取得了收入 也得交稅的。  就算你沒開票 一樣的是收入 。開紅字發票就以負數在未開票一欄填寫申報

頑皮 追問

2019-12-19 11:22

可是我上個月開了票的啊

meizi老師 解答

2019-12-19 11:27

你好 我以為你是先沒開票出去 做的無票收入 ；然后在上月開票出去  在交稅的 ；如果你上月發生的業務直接開票了。 你就報開票收入  現在紅沖在開正確的  你就按正數減去負數的金額來報就行了