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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-12-19 09:18

要認證了才可以抵扣的

辜老師 解答

2019-12-19 09:24

這樣就會形成滯留發票

辜老師 解答

2019-12-19 09:26

過期了的話,不能認證了,只能解釋了

辜老師 解答

2019-12-19 10:03

不是公司的費用,就不用認證,如果是的,就是忘記認證

辜老師 解答

2019-12-19 10:15

是的,這種最好開普票

辜老師 解答

2019-12-19 10:40

這個你沒有收到發票,沒辦法的

辜老師 解答

2019-12-19 10:46

現在是有這個功能

辜老師 解答

2019-12-19 10:48

認證了,然后進項稅轉出

辜老師 解答

2019-12-19 10:51

可以,可以認證不抵扣

子暮?? ?? 追問

2019-12-19 09:23

我的意思就是不認證,不抵扣。會不會有問題

子暮?? ?? 追問

2019-12-19 09:25

我之前有發票就沒認證了,現在怎么處理

子暮?? ?? 追問

2019-12-19 09:45

這個要如何解釋比較好,忘記認證嗎?

子暮?? ?? 追問

2019-12-19 10:12

像員工旅游屬于福利,就不允許認證,還有招待客戶是吧。

子暮?? ?? 追問

2019-12-19 10:14

發票有招待客戶的,哎,一直要銷售不要開專用,不要開,還是給我開。。抵扣沒多少,出問題就麻煩

子暮?? ?? 追問

2019-12-19 10:37

我剛看還有一張專票,銷售沒給我,頭大。估計他也丟失了半年前了

子暮?? ?? 追問

2019-12-19 10:45

現在系統是不是可以勾選,然后把后面的金額寫0,就省去了,以前的先認證后轉出的步驟

子暮?? ?? 追問

2019-12-19 10:47

有一張剛開過來的,招待客戶的,不屬于可以抵扣范圍,但是又怕產生滯留票。。我應該這么處理吧

子暮?? ?? 追問

2019-12-19 10:49

現在不是有個可以金額填0嗎,直接填0不可以嗎,那就沒有抵扣金額了,不需要轉出吧

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相關問題討論
要認證了才可以抵扣的
2019-12-19 09:18:25
你好,一般納稅人取得與生產經營有關的費用的進項專用發票稅額是可以認證抵扣的
2018-03-22 08:36:25
需要進項轉出 借費用相關科目貸進項轉出
2017-12-26 17:24:10
我記得好像酒店開的餐飲發票不管是不是專票都不允許抵扣是嗎
2020-03-28 09:53:40
你好,是一般納稅人單位員工出差發生的住宿費支出??
2021-06-16 11:48:05
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