繁榮的鏡子 追問

2019-12-18 10:47

不會，怎么做？是 借 應收 貸預收？

樸老師 解答

2019-12-18 10:57

是，你直接這樣抵消了就行

樸老師 解答

2019-12-18 10:57

你現在是怎么掛賬的

繁榮的鏡子 追問

2019-12-18 11:00

還沒開始做，錄入期初數，他的余額表寫的是張三 借方余額300，李四借方余額 -500，我該怎樣

樸老師 解答

2019-12-18 11:05

錄入期初？之前的賬套呢

繁榮的鏡子 追問

2019-12-18 11:05

代帳公司不給電子賬套，只給了賬本還有科目余額表

樸老師 解答

2019-12-18 11:13

讓他給你呀，稅局查賬怎么辦，為什么不給？都付錢了，

繁榮的鏡子 追問

2019-12-18 11:19

要了就是不給，我是小白也沒啥底氣，下次就知道了。原歸正轉。老師那這次這個我怎么做

樸老師 解答

2019-12-18 11:25

你按照他這個期初錄進去之后就做他倆對沖
借李四貸張三

繁榮的鏡子 追問

2019-12-18 11:26

那我錄入期初數，是錄應收賬款借方負數還是錄預收賬款正數

繁榮的鏡子 追問

2019-12-18 11:29

借 預收李四500 貸  應收張三300，這不平啊。

樸老師 解答

2019-12-18 11:34

你錄期初數按照他給你做呀，建好賬套之后再做我給你的這個分錄