刺猬 追問

2019-12-17 10:49

不能分紅和借款呀 ，因為分紅的話是公司股東才行呀，借款的話要還的呀，但這個不還的了，這個是項目老板的利潤，不是公司的利潤

刺猬 追問

2019-12-17 10:52

是個人老板做的項目，現在撥款到公司賬上，假如業主方撥了100萬到公司，公司要把這100萬轉到個人老板賬上，個人老板只交了92萬成本發票到公司，可公司要轉100萬給個人。

玲老師 解答

2019-12-17 11:00

你好 這只能是做代收代付款再轉給老板。因為這業務和企業沒有關系

刺猬 追問

2019-12-17 11:03

也有一點關系的呢，算起來這8%是公司的利潤

玲老師 解答

2019-12-17 11:19

那8%你就需要確認收入了，92%再返給個人，但不知道你們之間的合同是怎樣簽訂的？

刺猬 追問

2019-12-17 11:22

這于簽合同有關系嗎
  如果合同簽的全部給個人老板的呢

玲老師 解答

2019-12-17 11:39

看簽訂合同 主要 是為了看這個業務實際是怎樣約定的， 好知道這個錢怎樣處理為好

玲老師 解答

2019-12-17 11:40

要是給個人的 你企業就是代收代付  直接轉給個人就可以了  寫一個代收代付的協議

刺猬 追問

2019-12-17 14:34

那公司和個人寫一個代收代付的協議，到時候稅務部門來查了，有不有影響 了。

玲老師 解答

2019-12-17 14:38

你好，實際是代付款沒有什么影響

刺猬 追問

2019-12-17 14:56

你好，老師，那我如何錄制憑證了

玲老師 解答

2019-12-17 14:59

借銀行存款貸，其他應付款付款時做相反的分錄

刺猬 追問

2019-12-17 15:06

收工程款 時 借銀行存款，借應收賬款，付工程款時，借：應付賬款---材料/勞務（92%）  貸：銀行存款。   付8%利潤時，借：其他應付款（備注寫什么了）  貸：銀行存款

玲老師 解答

2019-12-17 15:09

你應付最好不寫個明細科目 寫是收款方的名字。

刺猬 追問

2019-12-17 15:47

那我拿什么做轉款依據了，   借：其他應付賬款---李xxx    貸：銀行存款

玲老師 解答

2019-12-17 15:48

用收款收據或者銀行回單做附件

刺猬 追問

2019-12-17 16:05

那摘要可以寫什么了

玲老師 解答

2019-12-17 16:30

收什么錢 ，付什么錢就可以了

刺猬 追問

2019-12-17 16:32

付項目工程款嗎

玲老師 解答

2019-12-17 16:41

你不用寫的那么詳細，因為你就是收來這個款轉付給那個人，你寫的太詳細，沒有好處

刺猬 追問

2019-12-17 17:09

那一般寫什么好了

玲老師 解答

2019-12-17 17:11

收款時寫代收誰的款，付款時寫支付付代收什么錢？