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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2019-12-17 07:45

您好
一種是客戶不需要開票,你們也要開票,發票幫客戶留存,
還有一種就是不開票,但是報未開票收入,分錄跟有發票的分錄是一樣的做法

魚魚 追問

2019-12-17 07:52

您的意思是,不開發票的情況,借:應收賬款(客戶)貸:主營業務收入  應交稅費(銷項)。借:銀行存款  貸:應收賬款(客戶) ?

宸宸老師 解答

2019-12-17 08:02

您好,
是的。只是在申報的時候,報未開票收入

魚魚 追問

2019-12-17 08:06

如何申報未開發票收入?

魚魚 追問

2019-12-17 08:06

沒有開票,還要交稅嗎?

宸宸老師 解答

2019-12-17 08:08

您好,附表一有一列 未開具發票 一列的 ,您下次可以注意下

魚魚 追問

2019-12-17 08:53

好的,老師,會有這種情況,客戶先不開票,可過一段時間后有要求開票了,這樣我們就會重復繳稅。為避免這樣的情況,能否先只確認主營收入,將來客戶要求開票時,借:主營業務收入,貸:應交稅費(銷項?)

宸宸老師 解答

2019-12-17 08:54

您好,到時候把未開票收入改成負數,然后正常報稅

魚魚 追問

2019-12-17 08:59

您的意思是,先紅沖之前確認的整筆主營收入,借:主營業務收入,貸:應收賬款(客戶),然后再正常處理,借:應收賬款(客戶),貸:主營業務收入,應交稅費(銷項)?

宸宸老師 解答

2019-12-17 08:59

您好,對的,您的理解是對的

魚魚 追問

2019-12-17 09:00

感謝,老師。解決我們的大問題了

宸宸老師 解答

2019-12-17 09:02

不客氣的,祝您工作順利

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相關問題討論
你好,是的,是這樣做賬務處理的
2018-01-10 11:05:05
你好,是實現收入分錄嗎
2017-11-09 12:57:43
你好,這個具體的是什么業務的?
2021-08-18 12:48:46
借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入-補貼收入
2019-04-01 15:30:22
不需要。一般情況下,主營業務收入可以用于直接抵扣應交稅費,不需要借貸應交稅費。
2023-03-10 18:36:13
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