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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2019-12-16 14:18

你好,按照正常的程序計提,發放,申報

千與千尋 追問

2019-12-16 14:22

麻煩給一下分錄步驟~計提?發放?正常做?那我個稅申報根本沒有這個人怎么辦?

暖暖老師 解答

2019-12-16 14:28

計提工資的會計分錄為:
借:生產成本
制造費用
管理費用
銷售費用
貸:應付職工薪酬
發放借應付職工薪酬貸銀行

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相關問題討論
你好,按照正常的程序計提,發放,申報
2019-12-16 14:18:15
沒有發,也沒有申報 那不需要計提
2020-04-02 11:22:08
您好,可以把原來計提的紅沖回去,再按實發計提處理。
2017-05-03 17:41:43
你好,多計提了就沖銷 借;應付職工薪酬173元,貸;以前年度損益調整(因為跨年了涉及損益科目就需要通過這個科目核算的)173元 老板和老板娘的工資,如果是根本不需要發放,就需要把計提的分錄沖銷的
2020-01-05 16:34:54
1、繳納社保時:   借:應付職工薪酬-社會保險費(單位部分)   其他應收(付)款-社會保險費(個人部分)   貸:銀行存款   2、計提時:   借:管理費用-社會保險費(單位部分)   貸:應付職工薪酬-社會保險費(單位部分)   3、發放工資時:   借:應付職工薪酬-工資(應發數)   貸: 其他應收(付)款-社會保險費(個人部分)庫存現金(實發數)
2019-07-12 20:53:30
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