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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-12-16 11:37

您好
做相同的紅字分錄沖減 然后根據發票做藍字分錄
申報的時候未開票收入填負數

溫暖 追問

2019-12-16 11:42

老師,未開票填寫負數,然后這次開票的再申報正數金額是嗎?

bamboo老師 解答

2019-12-16 11:43

未開票填寫負數,然后這次開票的再申報正數金額 是的

溫暖 追問

2019-12-16 11:48

好的 老師,負數收入不會不通過吧?
另外如果是跨年的話也是同樣的處理嗎?

bamboo老師 解答

2019-12-16 11:49

負數收入大于本期正數的話 比對可能不會通過
外如果是跨年的話也是同樣的處理

溫暖 追問

2019-12-16 11:53

謝謝老師答疑,祝您生活愉快~

bamboo老師 解答

2019-12-16 11:54

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關問題討論
您好 請問去年分錄怎么寫的
2022-04-10 07:21:57
您好 做相同的紅字分錄沖減 然后根據發票做藍字分錄 申報的時候未開票收入填負數
2019-12-16 11:37:49
您好,還要提供財務報表的。
2018-04-24 20:50:34
你好,主要是檢查相關數據是否正確,計提盈余公積等等
2016-12-15 11:29:57
你好,主要是檢查相關數據是否正確,計提盈余公積等等
2016-12-15 11:30:00
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