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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-16 11:23

你好 不可以的 因?yàn)?9年的發(fā)票你要按權(quán)責(zé)發(fā)生制來入賬的。 跨年的票你要走以前年度損益調(diào)整 。

喜悅的鮮花 追問

2019-12-16 11:28

那19年已入賬發(fā)票成本大于銷售收入,整體利潤(rùn)虧損,那2020年的銷售收入還能沖減2019年的成本嗎

是不是最好的方法就是讓對(duì)方先別開發(fā)票,等2020年再開發(fā)票,然后再入賬

meizi老師 解答

2019-12-16 11:30

你好    正常怎么會(huì)成本大于收入。你們低價(jià)銷售了嗎

喜悅的鮮花 追問

2019-12-16 12:25

沒有低價(jià)銷售,是沒有售出的部分收到了發(fā)票

meizi老師 解答

2019-12-16 12:34

你好  收到了發(fā)票 你也不能全部結(jié)轉(zhuǎn)。 你要銷售多少結(jié)轉(zhuǎn)多少的成本  你是不是賬務(wù)處理不對(duì)

喜悅的鮮花 追問

2019-12-16 13:44

是這樣的,我們是小規(guī)模納稅人,找的是代理記賬公司,現(xiàn)在12月份實(shí)際銷售沒有那么多,但是之前采購的發(fā)票這個(gè)月給開了很多,如果我全部交給代理記賬公司,如果他全給 記在了本月,那么我2020年1月份就會(huì)因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)發(fā)票少,銷項(xiàng)發(fā)票多,交很多稅,所以我想請(qǐng)教您,像這個(gè)月我收到的發(fā)票,我要不要給記賬公司,如果給的話,跟他怎么說才能達(dá)到您說的,銷售多少結(jié)轉(zhuǎn)多少成本的意思,謝謝

meizi老師 解答

2019-12-16 13:46

你好 你需要給他 。 他本來做賬就做錯(cuò)了。你們這樣申報(bào)的話有可能異常的。

喜悅的鮮花 追問

2019-12-16 14:06

那我給他的時(shí)候,要怎么跟他說,這多出來的采購發(fā)票才不用結(jié)轉(zhuǎn)成本呢

meizi老師 解答

2019-12-16 14:07

你好  你要給他說當(dāng)期的收 結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的成本 。而不是收到了全部做進(jìn)去 。也要區(qū)分時(shí)間

喜悅的鮮花 追問

2019-12-16 14:19

那不做進(jìn)去的那部分,記到哪里呢

meizi老師 解答

2019-12-16 14:22

你好   你現(xiàn)在都收到了發(fā)票 說明之前是沒有對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本的。 之前是錯(cuò)誤的。 我感覺你們外賬的人估計(jì)在亂做。 到時(shí)你們接手回來還得整理亂賬的。

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相關(guān)問題討論
你好不需要繳納的。
2021-06-22 10:49:48
你好 不可以的 因?yàn)?9年的發(fā)票你要按權(quán)責(zé)發(fā)生制來入賬的。 跨年的票你要走以前年度損益調(diào)整 。
2019-12-16 11:23:49
你好,同學(xué)。 代理公司是否給你開具發(fā)票呢
2019-12-22 10:06:19
你好,按正常做賬,借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款
2018-03-23 14:56:23
你好!一般納稅人只能開具17%的普票。
2017-04-01 14:18:11
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