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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-12-16 11:23

你好 不可以的 因為19年的發票你要按權責發生制來入賬的。 跨年的票你要走以前年度損益調整 。

喜悅的鮮花 追問

2019-12-16 11:28

那19年已入賬發票成本大于銷售收入,整體利潤虧損,那2020年的銷售收入還能沖減2019年的成本嗎

是不是最好的方法就是讓對方先別開發票,等2020年再開發票,然后再入賬

meizi老師 解答

2019-12-16 11:30

你好    正常怎么會成本大于收入。你們低價銷售了嗎

喜悅的鮮花 追問

2019-12-16 12:25

沒有低價銷售,是沒有售出的部分收到了發票

meizi老師 解答

2019-12-16 12:34

你好  收到了發票 你也不能全部結轉。 你要銷售多少結轉多少的成本  你是不是賬務處理不對

喜悅的鮮花 追問

2019-12-16 13:44

是這樣的,我們是小規模納稅人,找的是代理記賬公司,現在12月份實際銷售沒有那么多,但是之前采購的發票這個月給開了很多,如果我全部交給代理記賬公司,如果他全給 記在了本月,那么我2020年1月份就會因為進項發票少,銷項發票多,交很多稅,所以我想請教您,像這個月我收到的發票,我要不要給記賬公司,如果給的話,跟他怎么說才能達到您說的,銷售多少結轉多少成本的意思,謝謝

meizi老師 解答

2019-12-16 13:46

你好 你需要給他 。 他本來做賬就做錯了。你們這樣申報的話有可能異常的。

喜悅的鮮花 追問

2019-12-16 14:06

那我給他的時候,要怎么跟他說,這多出來的采購發票才不用結轉成本呢

meizi老師 解答

2019-12-16 14:07

你好  你要給他說當期的收 結轉對應的成本 。而不是收到了全部做進去 。也要區分時間

喜悅的鮮花 追問

2019-12-16 14:19

那不做進去的那部分,記到哪里呢

meizi老師 解答

2019-12-16 14:22

你好   你現在都收到了發票 說明之前是沒有對應結轉成本的。 之前是錯誤的。 我感覺你們外賬的人估計在亂做。 到時你們接手回來還得整理亂賬的。

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相關問題討論
你好不需要繳納的。
2021-06-22 10:49:48
你好 不可以的 因為19年的發票你要按權責發生制來入賬的。 跨年的票你要走以前年度損益調整 。
2019-12-16 11:23:49
你好,同學。 代理公司是否給你開具發票呢
2019-12-22 10:06:19
你好,按正常做賬,借:庫存商品 貸:應付賬款
2018-03-23 14:56:23
你好!一般納稅人只能開具17%的普票。
2017-04-01 14:18:11
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