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話里人
于2019-12-16 11:08 發布 ??1327次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-12-16 11:08
你好 去修改你們18年的匯算表 調增你的應納稅所得額。
話里人 追問
2019-12-16 11:13
就在電子稅務局上嗎?那2019年的都要修改了吧?
meizi老師 解答
2019-12-16 11:14
你好 是的 會影響你們后期的數據的 。 你先去稅局修改 有的地方是直接去大廳申報修改的
2019-12-16 11:21
那賬上怎么調整呢
2019-12-16 11:22
你好 賬上不處理 。你就調整匯算的表 繳納企業所得稅和滯納金等
2019-12-16 11:27
專管員的意思是現在不用繳納2018的企業所得稅了,只是把以前年度的虧損彌補完,不要出現稅局退企業的稅
2019-12-16 11:28
你好 你們之前還有虧損是嗎 如果有虧損就不會繳納企業所得稅 。你自己調整你的匯算表就行了。 你11多元的錢 你自己調整賬上 去修改申報表就行了
2019-12-16 11:30
之前有虧損的,那稅局給我退的稅我可不可以進到彌補里面,具體要更改那張報表呢
2019-12-16 11:34
你好 你有虧損 你就去稅局申請彌補就行了。 你直接帶資料去稅局修改表格就行了。 在納稅調整項目明細表,其他里面調整
2019-12-16 11:41
自己是不是也可以在電子稅務局修改
2019-12-16 11:45
你好 是的 可以 。但是有的地方系統是過了申報期就不能修改的。 你看看你自己的系統
2019-12-16 12:41
以前年度虧損調整表上的數字是自己帶出來的還是要手動填寫
2019-12-16 12:43
你好 之前有虧損的 。彌補以前年度虧損數是系統帶出來的
2019-12-16 12:49
那以前年度虧損調整表最后留底的那個虧損是不是和年度報表未分配利潤是一致的
2019-12-16 12:53
你好 你可以去看看填報說明 http://www.shui5.cn/article/f5/117534.html
2019-12-16 13:42
老師我還想問一下,如果要把虧損調平的話是不是得調增所得稅
2019-12-16 13:43
你好 是的 這樣你才不會退稅給你
2019-12-16 14:11
我想調增主營業務成本,是要填一般企業成本支出表還是填納稅調整明細表?
2019-12-16 14:12
你好 調增主營業務成本 ?這個是不可以隨意調整的。 你還是去調費用支出就行了 填納稅調整明細表
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老師你好,我公司2018年度稅局要給退稅11.39,全年虧損28000,稅局查賬查出2018年全部購進原材料沒有正規發票,現在要求調賬,把2018年的虧損全調平,我這個應該怎么調呢
答: 你好 去修改你們18年的匯算表 調增你的應納稅所得額。
公司購入原材料沒有正規發票,購貨方自己可以到稅局去開票交稅嗎?
答: 你好,需要銷售方去發票才可以的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
酒店行業有些外購的原材料是拿不到正規發票的,遇到這種問題會計該怎么入賬?
答: 就按照采購的入庫單、合同協議、支付憑證作為原始憑證即可。
老師,您好!10月份我司購入一批原材料,貨款是微信轉賬支付,沒有正規發票。同時10月份我司銷售貨物給客戶并開出一張專票隨貨一起發出。生產這批貨物就用到了前面通過微信轉賬購入的原材料,我想問問在領用原材料和結轉銷售成本時,通過微信轉賬的這批原材料可以正常入賬嗎?(通過微信轉賬的貨款后期都不會收到正規專票)
討論
原材料暫估入帳,出庫呢,正式發票未來。
老師,門店買菜原材料沒有正式發票可以入賬嗎?怎么記?
采購原材料有正規發票,憑證后面還需要補材料入庫單嗎
供方提供的材料是免費的,開局發票時只開具了運輸發票沒有原材料發票,此發票可以入原材料嗎?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2019-12-16 11:13
meizi老師 解答
2019-12-16 11:14
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2019-12-16 11:21
meizi老師 解答
2019-12-16 11:22
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2019-12-16 11:27
meizi老師 解答
2019-12-16 11:28
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2019-12-16 11:30
meizi老師 解答
2019-12-16 11:34
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2019-12-16 11:41
meizi老師 解答
2019-12-16 11:45
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2019-12-16 12:41
meizi老師 解答
2019-12-16 12:43
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2019-12-16 12:49
meizi老師 解答
2019-12-16 12:53
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2019-12-16 13:42
meizi老師 解答
2019-12-16 13:43
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2019-12-16 14:11
meizi老師 解答
2019-12-16 14:12