WY（make up） 追問

2019-12-16 11:36

什么意思，分錄怎么寫

郭老師 解答

2019-12-16 11:38

應(yīng)付和應(yīng)收賬款是同一個(gè)客戶，你可以對沖。

WY（make up） 追問

2019-12-16 11:39

分錄要怎么做啊

郭老師 解答

2019-12-16 11:43

借應(yīng)付賬款貸應(yīng)收賬款2973.71

WY（make up） 追問

2019-12-16 11:45

但是銀行對賬單上支付的3320.98

郭老師 解答

2019-12-16 11:47

你支付了，做了第一個(gè)分錄了
第一個(gè)分錄欠了人家2973.71
第二個(gè)分錄對方欠你9630.41
對方支付你們9630.41-2973.71就可以平的

WY（make up） 追問

2019-12-16 11:51

是這樣么

WY（make up） 追問

2019-12-16 11:52

郭老師 解答

2019-12-16 11:54

你好，收入的那個(gè)也得加上，然后做你上面的第二個(gè)，這三個(gè)正好是一塊的。

WY（make up） 追問

2019-12-16 11:56

好的，謝謝。老師

郭老師 解答

2019-12-16 12:04

不用客氣的。

WY（make up） 追問

2019-12-16 15:17

老師，還有一個(gè)是收款，銀行收款是36076.67，發(fā)票是主營36095，成本是18.33分錄我這樣做可以么
借 應(yīng)收賬款 36095 
貸 主營業(yè)務(wù)收入  36095
   
借 銀行存款 36076.67  
借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 18.33 
貸 應(yīng)收賬款  36095
   
借 主營業(yè)務(wù)成本  18.33
貸 應(yīng)付賬款  18.33

郭老師 解答

2019-12-16 15:20

你的成本就這么點(diǎn)？
是的話可以的

WY（make up） 追問

2019-12-16 15:42

銀行收款收到36076.67

WY（make up） 追問

2019-12-16 15:42

分錄要怎么做呢，

郭老師 解答

2019-12-16 15:48

銀行存款 36076.67 
借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 18.33 
貸 應(yīng)收賬款 36095
你這個(gè)對

WY（make up） 追問

2019-12-16 15:51

那旁邊的18.33是啥意思呢

郭老師 解答

2019-12-16 15:56

貸方的意思
你們這個(gè)是對帳單的吧

WY（make up） 追問

2019-12-16 15:58

對的

郭老師 解答

2019-12-16 16:00

這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)是不是對方給你負(fù)擔(dān)了。

WY（make up） 追問

2019-12-16 16:02

怎么說呢，對賬單上是他們欠我們36095，我們少他們18.33，但是銀行就收到了36076.67，就是這樣分錄怎么做呢

郭老師 解答

2019-12-16 16:06

你可以這么做的，前兩部對的
對方給你18.33
這個(gè)是什么錢