擎 追問

2019-12-16 10:49

教育經費，和福利費，計提工資，三個，都不附原始單據，是嗎

擎 追問

2019-12-16 10:49

還有結轉損益

maize老師 解答

2019-12-16 10:53

教育經費，和福利費 這個現在是按實際發生的時候做，計提和發生做一起，這個單據是一樣，

擎 追問

2019-12-16 10:57

計提和發生不是做兩個憑證嗎？原始發票只有一張，我是想問計提這張，就不附原始單據，可以嗎？

maize老師 解答

2019-12-16 11:03

不是，這個只做一張上面，實務中，是按實際發生這個去計提，不是直接去計提，你直接計提，后續沒有發生還需要納稅調增，

擎 追問

2019-12-16 11:08

您意思做一張憑證，我是第一張先發生教育經費支出，第二張計提，這樣不對，是嗎

擎 追問

2019-12-16 11:09

做一張憑證，分錄怎么寫？

maize老師 解答

2019-12-16 11:11

借管理費用 貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬 貸庫存現金

擎 追問

2019-12-16 11:14

謝謝

maize老師 解答

2019-12-16 11:15

好，我先回復別的學員，你有疑問再追問哈