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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-12-16 08:49

沖掉暫估,按發票做就可以,借原材料 負數 貸應付賬款 負數

哭泣的電燈膽 追問

2019-12-16 08:54

是按原來的一樣沖紅?那按正常的發票入庫后,領用和成本要怎么做呢?都已經銷售出去了

maize老師 解答

2019-12-16 08:54

是按原來的一樣沖紅  是的,那按正常的發票入庫后,領用和成本要怎么做呢? 全部沖掉重新結轉

哭泣的電燈膽 追問

2019-12-16 08:57

不能直接借原材料0.02嗎?

maize老師 解答

2019-12-16 08:58

你這個之前直接做貸應付賬款 供應商么?那可以這樣補做,摘要需要寫明白

哭泣的電燈膽 追問

2019-12-16 09:03

之前有做了一筆借預付款-某公司,后來又做了暫估,借原材料,貸應付賬款-某公司,現在收到專用發票,發現專票多了0.02,那現在要怎么分錄呢?

maize老師 解答

2019-12-16 09:06

借原材料 負數貸貸應付賬款-某公司 負數 按發票做借原材料 進項稅額 貸借預付款-某公司  你后續結轉成本那個補做0.02

哭泣的電燈膽 追問

2019-12-16 09:08

老師的意思是原材料全部沖紅,按發票做,結轉成本的時候調整分錄,補做0.02,成本就不沖紅重新做了是嗎?

maize老師 解答

2019-12-16 09:10

結轉成本的時候調整分錄,補做0.02,成本就不沖紅重新做了是嗎? 是

哭泣的電燈膽 追問

2019-12-16 09:11

那是跟其他的成本同做一張憑證還是單獨做一張呢?摘要怎么寫呢?

maize老師 解答

2019-12-16 09:12

我看法是單獨做,摘要寫補之前xx成本結轉

哭泣的電燈膽 追問

2019-12-16 09:25

但是實際上是并入了當期成本的是吧?

哭泣的電燈膽 追問

2019-12-16 09:26

那原材料沖紅的分錄和收到發票調整的分錄是做一張還是分開呢?

maize老師 解答

2019-12-16 09:27

是的,才0.02對你整體的成本不影響,是影響本期的,那原材料沖紅的分錄和收到發票調整的分錄是做一張還是分開呢?做一張上面,

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相關問題討論
借原材料 貸銀行存款 以后確定了,再把這個分錄紅沖,重新寫分錄。
2020-10-23 10:35:22
沖掉暫估,按發票做就可以,借原材料 負數 貸應付賬款 負數
2019-12-16 08:49:31
您好,退回就沖減原材料入賬即可
2022-10-22 19:37:26
你好,暫估,借:原材料 貸:應付賬款-暫估 ,付款,借:應付或預付賬款-某供應商 貸:銀行存款
2017-09-01 12:35:37
沖銷暫估原材料的分錄,沖銷上月結轉主營業務成本的分錄,再按發票的金額入賬,正常入賬處理
2020-01-10 17:12:57
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