哭泣的電燈膽 追問

2019-12-16 08:54

是按原來的一樣沖紅？那按正常的發票入庫后，領用和成本要怎么做呢？都已經銷售出去了

maize老師 解答

2019-12-16 08:54

是按原來的一樣沖紅  是的，那按正常的發票入庫后，領用和成本要怎么做呢？ 全部沖掉重新結轉

哭泣的電燈膽 追問

2019-12-16 08:57

不能直接借原材料0.02嗎？

maize老師 解答

2019-12-16 08:58

你這個之前直接做貸應付賬款 供應商么？那可以這樣補做，摘要需要寫明白

哭泣的電燈膽 追問

2019-12-16 09:03

之前有做了一筆借預付款-某公司，后來又做了暫估，借原材料，貸應付賬款-某公司，現在收到專用發票，發現專票多了0.02，那現在要怎么分錄呢？

maize老師 解答

2019-12-16 09:06

借原材料 負數貸貸應付賬款-某公司 負數 按發票做借原材料 進項稅額 貸借預付款-某公司  你后續結轉成本那個補做0.02

哭泣的電燈膽 追問

2019-12-16 09:08

老師的意思是原材料全部沖紅，按發票做，結轉成本的時候調整分錄，補做0.02，成本就不沖紅重新做了是嗎？

maize老師 解答

2019-12-16 09:10

結轉成本的時候調整分錄，補做0.02，成本就不沖紅重新做了是嗎？ 是

哭泣的電燈膽 追問

2019-12-16 09:11

那是跟其他的成本同做一張憑證還是單獨做一張呢？摘要怎么寫呢？

maize老師 解答

2019-12-16 09:12

我看法是單獨做，摘要寫補之前xx成本結轉

哭泣的電燈膽 追問

2019-12-16 09:25

但是實際上是并入了當期成本的是吧？

哭泣的電燈膽 追問

2019-12-16 09:26

那原材料沖紅的分錄和收到發票調整的分錄是做一張還是分開呢？

maize老師 解答

2019-12-16 09:27

是的，才0.02對你整體的成本不影響，是影響本期的，那原材料沖紅的分錄和收到發票調整的分錄是做一張還是分開呢？做一張上面，