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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-12-14 11:53

你好,之前有固定資產就需要補計提折舊,而這個固定資產早就沒有了就需要做清理處理
補計提折舊
借;工程施工等科目,貸;累計折舊
清理
借;固定資產清理 , 累計折舊  , 貸;固定資產
借;資產處置收益 ,  貸;固定資產清理

隨便 追問

2019-12-14 11:59

清理需要手續嗎?這部分影響交稅嗎

隨便 追問

2019-12-14 12:00

之前沒有固定資產臺賬,不知道該怎么補提

鄒老師 解答

2019-12-14 12:04

你好,需要辦理相應的清理手續,需要繳納相應稅款的 
需要知道折舊年限,方法,殘值率,才可以計算月折舊金額的,然后才可以計算總的需要補計提多少折舊的

隨便 追問

2019-12-14 12:06

辦理清理交什么稅?怎么計算

鄒老師 解答

2019-12-14 12:07

你好,需要繳納增值稅,附加稅
增值稅
如果之前進項沒有抵扣,增值稅=含稅價款/1.03*2%
如果之前進項抵扣了,那增值稅=銷項稅額—進項稅額
附加稅
附加稅=增值稅*附加稅稅率

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你好,之前有固定資產就需要補計提折舊,而這個固定資產早就沒有了就需要做清理處理 補計提折舊 借;工程施工等科目,貸;累計折舊 清理 借;固定資產清理 , 累計折舊 , 貸;固定資產 借;資產處置收益 , 貸;固定資產清理
2019-12-14 11:53:41
你好,是的,需要根據固定資產情況按月計提折舊的
2018-01-19 09:26:06
您好 提足折舊的固定資產改擴建期間不計提折舊
2020-07-19 11:13:20
你好,這里是稅法和會計準則不一致的情況,做賬時需要計提折舊的,與稅法不一致則需要在所得稅年度匯算清繳中進行調整
2019-05-05 21:08:59
進項這樣抵扣,不影響折舊計提的
2017-02-23 11:24:07
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