小馬過河 追問

2019-12-13 17:05

補計提嗎？到時候需要重新做以前月份的利潤表嗎？

宋生老師 解答

2019-12-13 17:09

您好！是的。最好的方法就是這樣。如果你之前按發票申報了，只是沒有入賬，就入在本月就可以，這樣合計數就對了

小馬過河 追問

2019-12-13 17:11

那我怎么查之前是不是按發票申報的呢？

宋生老師 解答

2019-12-13 17:16

您好！你看當月你們開了多少發票，申報了多少金額就可以了。

小馬過河 追問

2019-12-13 17:17

看利潤表？

小馬過河 追問

2019-12-13 17:18

申報的金額在哪里看？如果發票沒入賬也可以申報嗎？

宋生老師 解答

2019-12-13 17:19

你好！是的。利潤表跟你們的電子稅務局的申報表

小馬過河 追問

2019-12-13 17:21

利潤表不就是電子稅務局的申報表嗎？

宋生老師 解答

2019-12-13 17:33

你好！我說的申報表是說的你的增值稅申報表

小馬過河 追問

2019-12-13 17:36

增值稅申報表不也是根據利潤表來填的嗎？利潤表是根據實際做賬來填寫的，既然發票沒有貼上去，就是說明沒有入賬，那么利潤表應該沒有計算這個收入吧，從而申報表上面也沒有申報這個收入吧，我能這么理解嗎？或者是申報表可以不按照利潤表來填寫嗎？

宋生老師 解答

2019-12-13 17:40

您好！嗯。正常是應該這樣。正常是應該一致，所以你要核對下，看是不是對的上。