我公司2018年5月份開出的發(fā)票、對方?jīng)]有做賬、今年補(bǔ)做、會計分錄怎么做？我公司開出的是電器發(fā)票銷售電器的

答： 您好，你公司開出的發(fā)票對方?jīng)]有做賬，要問對方當(dāng)初是怎么做賬的，是借預(yù)付貸銀行，現(xiàn)在就借成本費(fèi)用貸預(yù)付。

老師，您好！公司發(fā)生一筆幾萬塊的壞賬，確定收不回來了，開出去的發(fā)票對方也已退回，老板已確認(rèn)做壞賬處理，請問怎么做賬，具體的會計分錄，謝謝！

答： 之前的發(fā)票退回來了那賬上直接紅沖就可以了

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

2月份開出去的普票做了賬了的 3月份那個人過來說單位名稱開錯了 然后還了2月份那張普票的第二聯(lián) 這邊開了紅票 又開了藍(lán)票 這個會計分錄具體要如何做賬？摘要要怎么寫

答： 銷售退回 借；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)收賬款等科目 銷售貨物一批 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅