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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-12-13 15:39

你好,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 ,貸:應交稅費-未交增值稅

欣然 追問

2019-12-13 15:43

嗯!軟件里沒有轉出未交增值稅,我也沒有增設,那老師,是不是轉出未交增值稅這個科目就會一直是借方余額,對嗎?

莊老師 解答

2019-12-13 15:45

你好,是的,轉出未交增值稅這個科目就會一直是借方

欣然 追問

2019-12-13 15:50

我這個月做了一張進項稅額轉出的憑證,老師幫看一下對嗎?

莊老師 解答

2019-12-13 15:52

你好,借主營業務成本,貸應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)

欣然 追問

2019-12-13 15:58

軟件里現成的就是這樣的,這個問題應該不是很大吧?所以我如果要看今年合計所交增值稅的話,除了看可以看應交稅費-未交增值稅的合計額,還可以看應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅的借方合計額,是吧?

莊老師 解答

2019-12-13 16:00

你好,是的,是這樣的,

欣然 追問

2019-12-13 16:02

那平時進銷項稅額都不用管它,是嗎?年底呢?需要清理嗎?

欣然 追問

2019-12-13 16:03

我是一個會計新手,麻12月底結賬了,我需要注意些什么?計提哪些費用嗎?之前會計好像都沒有計提

莊老師 解答

2019-12-14 07:45

應交增值稅”科目,每月的明細科目借貸方余額可不結平,但在年底必須結平各明細科目。結轉進項稅額:借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅;貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額);結轉銷項稅額:借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額);貸:應交稅費一一應交增值稅一一轉出未交增值稅 根據“應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅”科目差值,轉入“應交稅費——未交增值稅”科目借方或貸方。若“應交稅費——未交 增值稅”科目借方有余額為預留的進項稅;若貸方有余額,則為應交的稅費。在下月繳納時:借:應交稅費——未交增值稅; 貸:銀行存款。

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相關問題討論
你好,如果銷項大于進項,是需要把轉出未交增值稅余額結轉到未交增值稅的
2019-03-04 19:36:32
您好,也可以的。
2017-05-04 22:57:20
當上交上月應交未交增值稅 借:應交稅費—未交增值稅 貸:;銀行存款 但是,我平常做的時候,都是借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 按這個操作賬目更清晰, 也可以做成 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款
2017-07-03 13:21:12
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 繳納分錄是:借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-05-27 18:10:23
你好,你想問的問題具體是? 不存在結轉進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
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