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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-12-12 17:50

是單位的支付寶嗎,借庫存商品,進項貸其他貨幣資金。

藍色夢幻 追問

2019-12-12 18:29

是單位的支付寶,但是賬簿中不想提現出有單位支付寶,

郭老師 解答

2019-12-12 18:36

你好,那就做應收賬款

藍色夢幻 追問

2019-12-12 18:37

開的是服務費的發票,借貸怎么做

藍色夢幻 追問

2019-12-12 18:38

開的發票內容是2019年1-11月服務費

郭老師 解答

2019-12-12 18:39

借銀存貸主營業務收入應交稅費

藍色夢幻 追問

2019-12-12 18:53

是我們的錢被支付寶公司扣的服務費,我們沒有收到錢,有點不理解您這個分錄

郭老師 解答

2019-12-12 19:01

借銷售費用貸其他貨幣資金
這個貨幣資金不想設置,你得看你支付寶的錢做到了那個科目

藍色夢幻 追問

2019-12-12 19:02

沒有做支付寶這個科目

郭老師 解答

2019-12-12 19:02

那你收到錢做了那個科目

藍色夢幻 追問

2019-12-12 19:03

收到錢做在銀行存款科目

郭老師 解答

2019-12-12 19:04

借銷售費用貸銀行存款

藍色夢幻 追問

2019-12-12 19:07

如果做到銀行存款,我銀行余額將不平,但我實際銀行也未支付這個服務費,這個服務費是從支付寶中直接扣的,單位在賬簿中不想體現出有支付寶這個東西存在,

郭老師 解答

2019-12-12 19:09

實際支付寶收到錢,你就不平了
不是做了上面的不平
不想體現,記應收賬款,其他應收款

藍色夢幻 追問

2019-12-12 19:12

我是支付寶付錢付出去了,不是收到錢了哦

郭老師 解答

2019-12-12 19:12

你支付寶收到錢,不也是銀存嗎
這個就不一致了

藍色夢幻 追問

2019-12-12 19:14

不是這樣的,我們支付寶收到錢不做帳,按照比例提現到銀行基本戶中,提現的款做收入

藍色夢幻 追問

2019-12-12 19:14

提現的款才做賬

郭老師 解答

2019-12-12 19:15

借銷售費用貸應付賬款

藍色夢幻 追問

2019-12-12 19:16

應付賬款不能一直掛著,什么時候把他余額做掉呢?不然稅局是不是會查賬

郭老師 解答

2019-12-12 19:18

銀行轉給支付寶
借應付貸銀存

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相關問題討論
是單位的支付寶嗎,借庫存商品,進項貸其他貨幣資金。
2019-12-12 17:50:02
為啥不平呢?是發票金額和付款金額不一樣是嗎?
2019-04-02 17:41:07
你好,可以的,
2019-12-27 09:05:19
你繳的是個稅的吧
2020-06-04 15:34:19
你好,借;預付賬款 貸;銀行存款等科目1 多付的金額做這個分錄
2018-08-01 15:57:52
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