藍色夢幻 追問

2019-12-12 18:29

是單位的支付寶，但是賬簿中不想提現出有單位支付寶，

郭老師 解答

2019-12-12 18:36

你好，那就做應收賬款

藍色夢幻 追問

2019-12-12 18:37

開的是服務費的發票，借貸怎么做

藍色夢幻 追問

2019-12-12 18:38

開的發票內容是2019年1-11月服務費

郭老師 解答

2019-12-12 18:39

借銀存貸主營業務收入應交稅費

藍色夢幻 追問

2019-12-12 18:53

是我們的錢被支付寶公司扣的服務費，我們沒有收到錢，有點不理解您這個分錄

郭老師 解答

2019-12-12 19:01

借銷售費用貸其他貨幣資金
這個貨幣資金不想設置，你得看你支付寶的錢做到了那個科目

藍色夢幻 追問

2019-12-12 19:02

沒有做支付寶這個科目

郭老師 解答

2019-12-12 19:02

那你收到錢做了那個科目

藍色夢幻 追問

2019-12-12 19:03

收到錢做在銀行存款科目

郭老師 解答

2019-12-12 19:04

借銷售費用貸銀行存款

藍色夢幻 追問

2019-12-12 19:07

如果做到銀行存款，我銀行余額將不平，但我實際銀行也未支付這個服務費，這個服務費是從支付寶中直接扣的，單位在賬簿中不想體現出有支付寶這個東西存在，

郭老師 解答

2019-12-12 19:09

實際支付寶收到錢，你就不平了
不是做了上面的不平
不想體現，記應收賬款，其他應收款

藍色夢幻 追問

2019-12-12 19:12

我是支付寶付錢付出去了，不是收到錢了哦

郭老師 解答

2019-12-12 19:12

你支付寶收到錢，不也是銀存嗎
這個就不一致了

藍色夢幻 追問

2019-12-12 19:14

不是這樣的，我們支付寶收到錢不做帳，按照比例提現到銀行基本戶中，提現的款做收入

藍色夢幻 追問

2019-12-12 19:14

提現的款才做賬

郭老師 解答

2019-12-12 19:15

借銷售費用貸應付賬款

藍色夢幻 追問

2019-12-12 19:16

應付賬款不能一直掛著，什么時候把他余額做掉呢？不然稅局是不是會查賬

郭老師 解答

2019-12-12 19:18

銀行轉給支付寶
借應付貸銀存