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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2019-12-12 17:06

在次年做上年所得稅匯算清繳時,做納稅調增處理。

逢考必過HH 追問

2019-12-12 17:08

就是當期申報的時候照樣扣除,是吧

張艷老師 解答

2019-12-12 17:10

是的,在季度預繳時,可以正常扣除,到匯算清繳時,再做納稅調增。

逢考必過HH 追問

2019-12-12 17:11

我買的設備沒有發票   那我干脆不做費用扣除了  不行嗎   以后也不用調增了

張艷老師 解答

2019-12-12 17:11

不提折舊不影響損益,就不涉及納稅調整的事情。

逢考必過HH 追問

2019-12-12 17:12

那我賬務上可以不提折舊嗎?

張艷老師 解答

2019-12-12 17:15

當然可以不計提折舊了。

逢考必過HH 追問

2019-12-12 17:17

外賬中不提折舊可以嗎?

張艷老師 解答

2019-12-12 17:30

可以不計提折舊的,因為要是計提折舊,就需要做納稅調增嘛,因為沒有發票。

逢考必過HH 追問

2019-12-12 17:35

我正常入賬  然后不提折舊  是吧

張艷老師 解答

2019-12-12 17:35

是的,是這樣理解的。

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相關問題討論
匯算清繳的時候填表調出就可以
2019-12-12 17:08:03
在次年做上年所得稅匯算清繳時,做納稅調增處理。
2019-12-12 17:06:24
可以這樣操作的
2018-03-16 16:18:03
是的稅收滯納金不可以稅前扣除
2019-04-15 20:10:09
同學你好,舉個例子,假如你現在2021年終做年度匯算清繳時有個稅前扣除的1000元,是沒有扣除憑證的,2022、2023、2024、2025這個時間內,如果能提供到相關憑證的,就是補期之間的
2022-03-09 18:48:50
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