三厘米 追問

2019-12-12 15:43

那向股東分紅，分紅的股東自己交了個人所得稅了，如果分紅從我公司滑走我下帳該附上什么憑證呢？另外我想問這個個稅必須公司代繳嗎？如果是現在我該怎么處理呢，如果不是回到第一個問題

軼塵老師 解答

2019-12-12 15:43

你們代扣代繳個稅   借：其他應收款 貸：銀行存款

三厘米 追問

2019-12-12 15:56

現在是我們沒有代扣，而且股東自己去交了，有關系嗎

軼塵老師 解答

2019-12-12 15:59

沒關系 只要股東交了就可以

三厘米 追問

2019-12-12 16:05

老師，還有一個問題，我們替上游公司墊付了一比廣告費，發票開的上游公司的，我因為當時沒有票沒下帳，這個月上游公司把錢打到我們公司銀行帳戶上了，請問我該怎么處理啊？

軼塵老師 解答

2019-12-12 16:16

既然你們是帶電，并沒有參與實際業務。那么收款和付款都從其他應收款核算。

三厘米 追問

2019-12-12 16:21

那我以現金走賬可以嗎

軼塵老師 解答

2019-12-12 16:23

這個看你自己吧   不想體現在賬上就走現金

三厘米 追問

2019-12-12 16:28

現在必須體體現在賬上的，但之前沒做好

軼塵老師 解答

2019-12-12 16:29

那就代收代付處理

三厘米 追問

2019-12-12 16:33

請問代收代付具體怎么操作呢？

三厘米 追問

2019-12-12 16:34

具體帳該怎么下呢

軼塵老師 解答

2019-12-12 16:34

收款和付款都從其他應收款核算