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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-12-12 15:14

你好,這種情況不需要做暫估處理
是當月購進當月沒有取得發票,才需要做暫估處理

. 追問

2019-12-12 15:24

是不是這樣做分錄?
開票的時候借:應收賬款    貸:主營業務收入   /應交稅費
收到成本票時借:庫存商品   貸應付賬款
結轉成本:借:主營業務成本   貸:庫存商品
支付賬款的時借:應付賬款   貸:銀行存款
收到貨款借:銀行存款  貸:應收賬款

鄒老師 解答

2019-12-12 15:27

你好
暫估入庫這樣做分錄,借:庫存商品 ,貸應付賬款——暫估
取得發票,借;應付賬款——暫估,貸;庫存商品
根據發票做購進分錄
借;庫存商品,貸;應付賬款
其他分錄是正確的

. 追問

2019-12-12 16:24

老師比如同一個月給供應商部分貨款然后才開票給我們也是同一個月,這個要通過預付貨款科目嗎?

鄒老師 解答

2019-12-12 16:25

你好,你是指先付款,然后開具發票的意思?

. 追問

2019-12-12 16:27

比如8號給個人一部分貨款通過銀行轉賬,后面月底他開票過來又是現金支付,這個需要通過預付貨款科目嗎?還是單單直接借應付賬款   貸銀行存款,庫存現金   一筆就好了

. 追問

2019-12-12 16:28

要做多少分分錄?

鄒老師 解答

2019-12-12 16:29

你好
8號給個人一部分貨款通過銀行轉賬,借;預付賬款,貸;銀行存款
后面月底他開票過來又是現金支付,借;庫存商品,貸;預付賬款
借;預付賬款,貸;庫存現金

. 追問

2019-12-12 16:32

謝謝

鄒老師 解答

2019-12-12 16:33

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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取得專票 話,發票上面不含稅可以做成本,稅額抵增值稅,要是不是用于這個話用于免稅,簡易計稅,福利,個人消費,非正常損失非正常損失,指因管理不善造成貨物被盜、丟失、霉爛變質,以及因違反法律法規造成貨物或不動產被依法沒收、銷毀、拆除,購進的貸款服務、餐飲服務、居民日常服務、娛樂服務。
2020-04-11 19:52:12
您好 當年的成本進項票必須全部入到當年的賬里面
2020-01-06 15:04:43
您好,這個是不一定的。
2019-08-01 10:16:55
你好,成本就是35萬,不用了,如果有可以 繼續
2019-03-29 15:58:03
你好,進項發票包括成本發票、費用發票
2018-09-12 19:25:20
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