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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2019-12-12 14:07

你好 具體是什么稅費？你是否有計提

老式公寓 追問

2019-12-12 14:12

進行

老式公寓 追問

2019-12-12 14:13

進項稅

meizi老師 解答

2019-12-12 14:15

你好 意思你實際有銷項稅了 。你需要用這個進項稅來抵扣 。是嗎 。那你需要結轉下分錄 。如果你是銷項大于了進項 你需要結轉 ：借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅  
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
  借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅  貸應交稅費-未交增值稅   次月繳納 借應交稅費-未交增值稅貸銀行存款

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相關問題討論
你好，如果是一張發票，是需要全部勾選 的。
2020-06-12 11:50:40
你好，具體的什么業務
2020-03-11 12:10:54
您好 這個月開了發票 就要這個月做賬 系統里面稅金已經上傳
2019-11-02 21:56:43
你好！是可以抵扣的，借 相關費用 應交稅費 貸 現金等
2019-06-21 10:59:18
是這樣，大多數這樣情況是憑票報銷。
2017-08-02 09:41:27
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