木子花開 追問

2019-12-12 09:47

當時是個期初數據，我們是購方，現在銷售方抵扣了貨款

maize老師 解答

2019-12-12 09:51

購買方不是做借庫存商品 貸應付賬款么，你們咋應收啊，那你之前做啥啊，應收做啥，退貨沖掉這個才對，借庫存商品 負數 貸應付賬款 負數  你這個應收 ，你這個退貨做啥？

木子花開 追問

2019-12-12 09:55

退貨當時沒有退款，這個不是做應收？現在又進了貨，才把這個退貨款給抵扣了呀？

maize老師 解答

2019-12-12 10:02

退貨就需要沖掉這個對應應付賬款，這個只是你付款那個還是沒有變化做借應付賬款 貸銀行，這個，只不過你這個退貨之后這個應付賬款是借方，表示你們現在付款比你們收的貨多，

maize老師 解答

2019-12-12 10:12

你這個做應收那需要沖掉這個，一個客戶供應商不能應收 應付預收預付幾個科目都使用一般是固定就不變了你這樣客戶多話你這個往來科目不夠用，一般最大增加100個就不能再增了

maize老師 解答

2019-12-12 10:13

還有你這個應收 應付都掛對查往來不是很方便

木子花開 追問

2019-12-12 10:24

謝謝

maize老師 解答

2019-12-12 10:33

好，我先回復別的學員，你有疑問再追問哈，