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老師，我想問一下，應交增值稅明細科目怎么設置，怎么應用？我現在設的是應交稅費-應交增值稅 待認證進項稅額、待抵扣進項稅額、銷項稅額。我這個月進項大于銷項。不用交增值稅，我現在應該怎么記賬，怎么寫分錄
努力學習的人兒
于2019-12-11 11:24 發布 ??910次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級會計師
2019-12-11 11:26
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待抵扣進項稅額設置會計科目時如何設置，是應交稅費_待抵扣進項稅額，還是應交稅費_應交增值稅_待抵扣進項稅額呢？
答： 你好，是應交稅費_待抵扣進項稅額
待抵扣進項稅額設置是在應交稅費-待抵扣進項稅額，還是應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額？
答： 一般都是設置為應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
老師，如下記賬可以嗎？在“應交稅費-應交增值稅”下增設“待抵扣進項稅額”明細。1、未抵扣時 借：原材料等科目應交稅費-應交增值稅（待抵扣進項稅）貸：應付賬款、銀行存款級科目2、認證抵扣時借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）貸：應交稅費-應交增值稅（待抵扣進項稅）3、確認不能抵扣時借：原材料、主營業務成本等科目貸：應交稅費-應交增值稅（待抵扣進項稅）結轉增值稅：借：應交稅費-應交增值稅（銷） 貸：應交稅費-應交增值稅（進） 應
答： 您好！可以的。
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老師，待抵扣進項稅額是設置三級科目還是設置二級科目好？如是應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額，或則是應交稅費-待抵扣進項稅額，是哪一個更好一些？
1、借：應交稅費-待抵扣進項稅額 貸：應交稅費-待認證進項稅額2、借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應交稅費-待抵扣進項稅額3、最后進項遞減銷售，抵扣增值稅，是這樣一個分錄嗎？
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