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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-12-11 08:57

補交的話直接申報系統就可以補交的,會計補計提社保就可以了

微信用戶 追問

2019-12-11 08:58

有具體的做賬流程嗎

樸老師 解答

2019-12-11 08:58

1.計提工資

借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應付職工薪酬——工資 

2 計提社保(企業部分)

借:××費用(管理/銷售等)  
貸:應付職工薪酬——社保 

3 次月發放工資時 

借:應付職工薪酬——工資 
貸:其他應收款——社保(個人部分) 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現金/銀行存款或現金 

4 上交杜保 

借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 
其他應收款——社保(個人部分) 
貸:銀行存款或現金

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