木棉花 追問(wèn)

2019-12-10 21:24

您好！老師我一家公司老板第四季度代開(kāi)了50萬(wàn)元的發(fā)票。他只有1萬(wàn)元的成本發(fā)票。有3-5萬(wàn)元的成本材料清單和收據(jù)，這個(gè)賬怎么做老板不愿意交1萬(wàn)多的企業(yè)所得稅

鄒老師 解答

2019-12-10 21:25

你好，老板不愿意交企業(yè)所得稅，就需要老板提供足夠的材料，費(fèi)用發(fā)票入賬才是的
如果是材料有部分發(fā)票沒(méi)有取得，可以先做材料暫估入賬

木棉花 追問(wèn)

2019-12-10 21:30

問(wèn)題是材料發(fā)票的話都是要給對(duì)方交稅點(diǎn)人家才開(kāi)票的，材料實(shí)際是在對(duì)方哪里買的但是要開(kāi)票的話交3%的稅率

木棉花 追問(wèn)

2019-12-10 21:31

現(xiàn)在老板的意思是從工資里走他給工人給每個(gè)人9000元的工資。但是工人不愿意交個(gè)稅

鄒老師 解答

2019-12-10 21:31

你好，如果沒(méi)有材料沒(méi)有取得發(fā)票，那匯算清繳就需要對(duì)無(wú)票的材料成本做納稅調(diào)增處理，補(bǔ)交企業(yè)所得稅的

木棉花 追問(wèn)

2019-12-10 21:33

現(xiàn)在交和補(bǔ)交都是要交的

木棉花 追問(wèn)

2019-12-10 21:35

您好老師我是給老板代賬，我現(xiàn)在按照實(shí)際的來(lái)做賬交企業(yè)所得稅的話，我有什么風(fēng)險(xiǎn)。

鄒老師 解答

2019-12-10 21:44

你好，據(jù)實(shí)繳納了企業(yè)所得稅就沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)的

木棉花 追問(wèn)

2019-12-11 11:19

老師這個(gè)老板有16個(gè)工人，實(shí)際報(bào)個(gè)數(shù)的時(shí)候他只讓我報(bào)了8個(gè)人。我一個(gè)月可以在添加8個(gè)人嗎？每個(gè)人5000元工資報(bào)個(gè)稅沒(méi)有問(wèn)題吧！

鄒老師 解答

2019-12-11 11:21

你好，需要根據(jù)人數(shù)據(jù)實(shí)申報(bào)，如果每個(gè)人的工資都是5000，這樣未免太假的

木棉花 追問(wèn)

2019-12-11 11:49

老師您說(shuō)的我考慮過(guò)，但是老板說(shuō)工人不愿意交個(gè)稅

鄒老師 解答

2019-12-11 11:51

你好，按規(guī)定當(dāng)然是需要據(jù)實(shí)申報(bào)的，如果每個(gè)人工資都剛好是5000，這個(gè)一看就是為了最大限度的抵扣企業(yè)所得稅，而又不繳納個(gè)人所得稅
那針對(duì)這個(gè)問(wèn)題還有什么疑問(wèn)嗎

木棉花 追問(wèn)

2019-12-11 11:53

我是希望老板按照真是發(fā)生的業(yè)務(wù)來(lái)做賬

鄒老師 解答

2019-12-11 11:55

你好，針對(duì)這個(gè)問(wèn)題還有什么疑問(wèn)嗎

木棉花 追問(wèn)

2019-12-11 12:03

謝謝老師

鄒老師 解答

2019-12-11 12:04

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝