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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-12-10 17:13

你好,同學。
老板交
借 應付職工薪酬 
貸 其他應付款-老板
公司還錢
借 其他應付款
貸 銀行存款

小笨貓 追問

2019-12-10 17:18

老師我之前把本來應該老板個人出的部分社保一起計入管理費用了,現在怎么辦

陳詩晗老師 解答

2019-12-10 17:19

你現在調整,把之前的分錄沖紅

小笨貓 追問

2019-12-10 17:23

嗯嗯

陳詩晗老師 解答

2019-12-10 17:24

然后再做正確的分錄處理

上傳圖片 ?
相關問題討論
借銀行存款 貸營業外收入 應交稅費—應交增值稅
2021-07-01 16:23:38
你好,不可以一次性計入費用的 借;待攤費用 貸;銀行存款等科目 借;制造費用或管理費用 貸;待攤費用(按12個月平均攤銷)
2018-01-06 21:40:59
借:管理費用(負數 ) 貸:其他應付款(負數)
2023-08-25 15:45:47
你好,需要計提的 借;管理費用 其他應收款 貸;應付職工薪酬
2017-06-13 10:19:55
您好 可以沖減管理費用-物料消耗科目 比如平時管理部門領用了物料 現在就可以沖減
2020-01-01 14:43:30
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