蘭蘭 追問

2019-12-10 11:50

好的，謝謝！

鄒老師 解答

2019-12-10 11:51

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

蘭蘭 追問

2019-12-10 11:54

老師，有家公司之前轉賬到我醫院做體檢42000元，已代開發票。現在又退了他們16000，這個16000應該怎么做分錄？

鄒老師 解答

2019-12-10 11:55

你好，退的16000有開具負數發票給對方嗎？

蘭蘭 追問

2019-12-10 12:01

沒有，就開了個收據

鄒老師 解答

2019-12-10 12:02

你好，那是什么原因退了16000給對方呢？

蘭蘭 追問

2019-12-10 12:32

因為對方的員工有部分人沒來體檢

鄒老師 解答

2019-12-10 12:48

你好，那應當針對16000開具負數發票才是的 ，然后做收入沖銷分錄

蘭蘭 追問

2019-12-10 19:36

但是他們那邊不想要發票，意思是自己的小金庫，他們老板不知道的。那我這個應該怎么辦？

鄒老師 解答

2019-12-10 19:37

你好，站在你方來說收入減少了應當開具負數發票才是的

蘭蘭 追問

2019-12-10 19:57

嗯，那我如果實在不能開具發票，這個計入什么科目??？

鄒老師 解答

2019-12-10 19:58

你好，不能開具負數發票，就無法沖銷收入，你可以通過營業外支出科目核算

蘭蘭 追問

2019-12-10 20:24

好的，謝謝

鄒老師 解答

2019-12-10 20:27

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝