1+1=3的小幸福 追問

2019-12-09 13:46

好的謝謝老師，我還有個問題比如上個月計提工資八萬八然后扣掉社保公積金應(yīng)發(fā)七萬五，但是呢實發(fā)是七萬（五千出納工資表上面抬頭扣款）這個扣款呢就是不發(fā)的工資，下個月也不會發(fā)的我做賬哪個科目，連續(xù)幾個月都有其他扣款五千某個人的就是不發(fā)的，下月也不會發(fā)的

立紅老師 解答

2019-12-09 13:48

你好，如果不發(fā)就不用計提那么多工資啊

1+1=3的小幸福 追問

2019-12-09 14:26

可是我們公司的出納就要那樣做工資表啊，最后都不發(fā)的我全部幾個月都做了其他應(yīng)收款借支，那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做啊，怎么充了

立紅老師 解答

2019-12-09 14:42

你好，您原來的分錄是怎么做的呢

1+1=3的小幸福 追問

2019-12-09 14:51

借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款員工借支，計提數(shù)的應(yīng)付職工薪酬和發(fā)放工資應(yīng)付職工薪酬都平了，

立紅老師 解答

2019-12-09 14:59

你好，沖減計提時借方的費用，借：管理費用等（負數(shù)）貸：其他應(yīng)收款（負數(shù)）

1+1=3的小幸福 追問

2019-12-09 15:55

一定要管理費用嗎，銷售費用不可以嗎，二級科目我不知道沖什么啊

1+1=3的小幸福 追問

2019-12-09 15:58

業(yè)務(wù)員就是銷售費用然后銷售費用工資是嗎

立紅老師 解答

2019-12-09 15:59

你好，您當初記入哪個費用科目，就沖減哪個費用科目。可以查之前做的憑證。

1+1=3的小幸福 追問

2019-12-09 16:02

全部都是計提工資的二級是工資然后發(fā)放借是應(yīng)付職工工資貸其他應(yīng)收款借支

立紅老師 解答

2019-12-09 16:03

你好，就是您計提工資是借方是什么費用科目就沖什么科目