1+1=3的小幸福 追問

2019-12-09 13:46

好的謝謝老師，我還有個問題比如上個月計提工資八萬八然后扣掉社保公積金應發七萬五，但是呢實發是七萬（五千出納工資表上面抬頭扣款）這個扣款呢就是不發的工資，下個月也不會發的我做賬哪個科目，連續幾個月都有其他扣款五千某個人的就是不發的，下月也不會發的

立紅老師 解答

2019-12-09 13:48

你好，如果不發就不用計提那么多工資啊

1+1=3的小幸福 追問

2019-12-09 14:26

可是我們公司的出納就要那樣做工資表啊，最后都不發的我全部幾個月都做了其他應收款借支，那我現在應該怎么做啊，怎么充了

立紅老師 解答

2019-12-09 14:42

你好，您原來的分錄是怎么做的呢

1+1=3的小幸福 追問

2019-12-09 14:51

借應付職工薪酬貸其他應收款員工借支，計提數的應付職工薪酬和發放工資應付職工薪酬都平了，

立紅老師 解答

2019-12-09 14:59

你好，沖減計提時借方的費用，借：管理費用等（負數）貸：其他應收款（負數）

1+1=3的小幸福 追問

2019-12-09 15:55

一定要管理費用嗎，銷售費用不可以嗎，二級科目我不知道沖什么啊

1+1=3的小幸福 追問

2019-12-09 15:58

業務員就是銷售費用然后銷售費用工資是嗎

立紅老師 解答

2019-12-09 15:59

你好，您當初記入哪個費用科目，就沖減哪個費用科目。可以查之前做的憑證。

1+1=3的小幸福 追問

2019-12-09 16:02

全部都是計提工資的二級是工資然后發放借是應付職工工資貸其他應收款借支

立紅老師 解答

2019-12-09 16:03

你好，就是您計提工資是借方是什么費用科目就沖什么科目