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送心意

鄒老師

职称注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-09 09:17

你好,是銷項(xiàng)紅沖發(fā)票嗎?

追问

2019-12-09 09:18

嗯嗯

鄒老師 解答

2019-12-09 09:23

你好,在增值稅申報(bào)表的附表一,按正數(shù)發(fā)票減去紅沖發(fā)票之后的收入,稅額數(shù)據(jù)填寫申報(bào) 就是了
比如正數(shù)發(fā)票是10萬(wàn),紅沖1萬(wàn),收入就按9萬(wàn)申報(bào)

追问

2019-12-09 09:29

老師 意思就是  我11月開(kāi)出發(fā)票銷售額合計(jì)65756.03  11月紅沖10月發(fā)票銷售額16041.97   納稅申報(bào)表上貨物銷售額直接填65756.03-16041.97的輸就可以  稅額自動(dòng)生成

追问

2019-12-09 09:30

不用把紅沖的銷售額和稅額是多少單獨(dú)找一欄填里  對(duì)嗎?

鄒老師 解答

2019-12-09 09:34

你好,是的,不用把紅沖的銷售額和稅額是多少單獨(dú)找一欄填寫的
直接按抵消之后的收入,稅額數(shù)據(jù)填寫就是了

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