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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-12-08 19:09

他們是小規模納稅人是吧

正直的小土豆 追問

2019-12-08 19:12

是的

文老師 解答

2019-12-08 19:20

是的,小規模納稅人是不可以收專票的

正直的小土豆 追問

2019-12-08 19:28

對方是有限責任公司,這樣也不行嗎

正直的小土豆 追問

2019-12-08 19:31

老師是這樣的,專票市上個月開出去的,我們現在還能注銷嗎

文老師 解答

2019-12-08 19:43

您好,不可以給小規模納稅人開專票,小規模納稅人也可能是有限公司;只能開紅字發票

正直的小土豆 追問

2019-12-08 19:51

老師,現在我們這邊重新給他開了普票,但是那張專票對方送過來讓作廢了,開票日期是上個月的,現在可以作廢嗎

文老師 解答

2019-12-08 19:53

您好,不能作廢,只能紅沖了,跨月了

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相關問題討論
他們是小規模納稅人是吧
2019-12-08 19:09:16
你好! 不合理,需要好好和對方協商。
2019-10-18 06:16:29
就是三流不一致的意思
2019-11-13 10:46:07
你好。按照正常的稅率開發票。酒店是6%。
2022-09-07 14:10:33
你好 一般納稅人 可以開專票出去的。 但是對于受票方的話 拿著餐飲服務的發票是無法抵扣的。 可以拿來入賬的。 比如餐飲服務 對方是拿來招待或者員工福利費的 就開普票 。到時免得他們無法抵扣還得認證轉出 ; 如果是酒店住宿 租賃費 場地和停車費的話 可以開專票的
2020-03-18 13:55:16
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