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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2016-04-08 16:29

那我設置什么科目呢?我該怎么和法人解釋,他認為我們不用抵扣就可以不用開具進貨發票的?老師

宋生老師 解答

2016-04-08 16:18

您好!您可以先根據送貨清單入賬,只是在匯算清繳的時候調增。

宋生老師 解答

2016-04-08 18:00

您好!您需要設置庫存商品科目,然后按照商品名稱做2級或者3級科目。
抵扣是抵扣增值稅,而這個進貨發票主要是針對企業所得稅的。沒有發票,利潤要按25%交企業所得稅。

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相關問題討論
您好!您可以先根據送貨清單入賬,只是在匯算清繳的時候調增。
2016-04-08 16:18:55
你好!如果無法取得正規發票稅務局不承認,匯算清繳時做減少成本調增利潤處理。
2016-03-08 09:12:50
現在已完成24000M2,這是單獨的一棟嗎
2015-04-16 16:21:36
把暫估沖掉 按規定是要在次月沖銷掉的
2015-09-11 09:39:29
開個負數沖回,再開個正確的入庫。
2016-03-03 13:57:15
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