彪壯的墨鏡 追問

2019-12-06 16:43

私人的

彪壯的墨鏡 追問

2019-12-06 16:44

我想起來了，這個(gè)是按照銀行的利率算，超出的話就不能扣除了。

鄒老師 解答

2019-12-06 16:45

你好，需要取得發(fā)票，而且不能超過同類同期銀行貸款利率，超過了就只能按貸款金額*同類同期貸款利率計(jì)算扣除

彪壯的墨鏡 追問

2019-12-06 16:45

老師，公司找農(nóng)民工蓋了一個(gè)辦公樓，這個(gè)農(nóng)民工沒有開發(fā)票，我到時(shí)候折舊時(shí)，這個(gè)累計(jì)折舊在交所以所得稅時(shí)可以扣除嗎

鄒老師 解答

2019-12-06 16:46

你好，沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)成本計(jì)提了折舊，匯算清繳是需要做納稅調(diào)增處理的

彪壯的墨鏡 追問

2019-12-06 16:51

這個(gè)累計(jì)折舊就變成管理費(fèi)用了，

彪壯的墨鏡 追問

2019-12-06 16:52

這個(gè)管理費(fèi)用，可以扣除嗎

鄒老師 解答

2019-12-06 16:55

你好，對(duì)應(yīng)的沒有發(fā)票（農(nóng)民工工資）的固定資產(chǎn)折舊部分就不可以稅前扣除的

彪壯的墨鏡 追問

2019-12-06 17:01

老師我接手了，一個(gè)酒店賬務(wù)，他們只有只給我提供了一份財(cái)報(bào)，里面有個(gè)長期待攤費(fèi)用，我每月也攤銷了，我不知道這個(gè)長期待攤費(fèi)用有沒有票，我想叫企業(yè)所得稅的時(shí)候，這個(gè)攤銷費(fèi)用扣除。

鄒老師 解答

2019-12-06 17:02

你好，長期待攤費(fèi)用有沒有發(fā)票翻看之前長期待攤費(fèi)用業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)時(shí)的憑證附件，就知道是否有發(fā)票了

彪壯的墨鏡 追問

2019-12-06 17:05

他們等于沒有賬，我估計(jì)都是季度報(bào)都是編財(cái)務(wù)報(bào)表，要不就是沒有發(fā)票，

彪壯的墨鏡 追問

2019-12-06 17:05

我就不扣除了

鄒老師 解答

2019-12-06 17:07

你好，沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)成本計(jì)提的折舊，匯算清繳需要做納稅調(diào)增處理的

彪壯的墨鏡 追問

2019-12-06 17:08

好的

鄒老師 解答

2019-12-06 17:08

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝