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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-12-06 15:13

你好,借;銀行存款,貸;應交稅費——企業所得稅

木子 追問

2019-12-06 15:35

是要當月計提再支付對嗎?,退回后應交稅費-企業所得稅貸方有余額掛著會對嗎

鄒老師 解答

2019-12-06 15:38

你好,你當時也多計提了所得稅嗎?

木子 追問

2019-12-06 15:55

沒有

鄒老師 解答

2019-12-06 15:56

你好,既然之前沒有多計提,只是多繳納了,那退回多交只需要做企業所得稅退回分錄就 好了(借;銀行存款,貸;應交稅費——企業所得稅),不需要沖銷之前計提分錄的

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相關問題討論
你好,什么原因產生的退稅?去年的還是今年的?
2019-07-05 14:46:01
你好 如果退的是當年的 借:銀行存款 貸:所得稅費用?
2021-03-03 11:20:52
你好 什么時候的所得稅
2019-01-10 15:41:46
你好, 借:銀行存款 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤
2019-10-11 16:50:13
你好,借:銀行存款--XX銀行 貸:以前年度損益調整 期末結轉到:借:以前年度損益調整 貸:未分配利潤
2016-09-07 10:50:17
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