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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-12-06 15:13

你好，借；銀行存款，貸；應交稅費——企業所得稅

木子 追問

2019-12-06 15:35

是要當月計提再支付對嗎？，退回后應交稅費－企業所得稅貸方有余額掛著會對嗎

鄒老師 解答

2019-12-06 15:38

你好，你當時也多計提了所得稅嗎？

木子 追問

2019-12-06 15:55

沒有

鄒老師 解答

2019-12-06 15:56

你好，既然之前沒有多計提，只是多繳納了，那退回多交只需要做企業所得稅退回分錄就 好了（借；銀行存款，貸；應交稅費——企業所得稅），不需要沖銷之前計提分錄的

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相關問題討論
你好，什么原因產生的退稅？去年的還是今年的？
2019-07-05 14:46:01
你好 如果退的是當年的 借:銀行存款 貸:所得稅費用?
2021-03-03 11:20:52
你好 什么時候的所得稅
2019-01-10 15:41:46
你好， 借：銀行存款 貸：以前年度損益調整 借：以前年度損益調整 貸：利潤分配-未分配利潤
2019-10-11 16:50:13
你好，借：銀行存款--XX銀行 貸：以前年度損益調整 期末結轉到：借：以前年度損益調整 貸：未分配利潤
2016-09-07 10:50:17
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