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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2019-12-05 20:07

你好，同學。
你直接將這部分不能退的計入你的營業成本或營業外支出處理。

獨在異香為一客 追問

2019-12-05 20:09

為啥進成本啊 ？做的 借其他應收款 出口退稅款 貸的應交稅費 轉出未交增值稅啊？直接沖回行嗎 ？

陳詩晗老師 解答

2019-12-05 20:16

你這部分本可以退，你價稅分離了，現在你不能退，相當 于你的成本增加了。
你沖了后，你要交稅嗎

獨在異香為一客 追問

2019-12-05 20:17

純外貿 免進項稅啊

陳詩晗老師 解答

2019-12-05 20:19

外貿，有出口免稅 和出口退稅 。
你這里如果本是出口退稅是由于你自己原因導致不能退。
你是屬于你增加的成本或營業外支出。

獨在異香為一客 追問

2019-12-05 20:21

就是說免銷項 不用做什么 把退的進項稅部分計入成本

陳詩晗老師 解答

2019-12-05 20:22

是的，就是這個意思

獨在異香為一客 追問

2019-12-05 20:26

進成本了 申報表不用改了吧？

陳詩晗老師 解答

2019-12-05 21:32

不需要了， 你本就不能退了

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相關問題討論
你好，同學。 你直接將這部分不能退的計入你的營業成本或營業外支出處理。
2019-12-05 20:07:19
同學你好！退回時沖銷原來的憑證。
2024-02-04 19:35:37
1、購入貨物及接受應稅勞務時，按增值稅扣稅憑證注明的增值稅額。 借：應交稅費——應交增值稅(進項稅額)/原材料/管理費用/制造費用等 貸：銀行存款/應付賬款等。 2、出口貨物 借：銀行存款/應收賬款等 貸：主營業務收入 結轉成本 借：主營業務成本 貸：庫存商品。 3、計算當期不得免征和抵扣稅額、當期免抵退稅額、當期應退稅額、當期免抵稅額。賬務處理如下： 借：其他應收款——應收出口退稅款(增值稅)(當期應退稅額) 應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額)(當期免抵稅額) 主營業務成本(當期不得免征和抵扣稅額) 貸：應交稅費——應交增值稅(出口退稅)(當期免抵退稅額) 應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)(當期不得免征和抵扣稅額)。 4、收到出口退稅款 借：銀行存款 貸：其他應收款——應收出口退稅款(增值稅)。
2019-04-15 09:50:27
您好，您做了退稅勾選認證，只是認證發票了，申報增值稅的時候還是需要在附表二的第26行體現的，賬務處理和具體的認證方式沒有關系，你會計分錄仍然是：借 庫存商品 應交稅費--應交增值稅（進項稅額）貸應付賬款等。
2018-07-26 15:46:36
可以的，在收到退稅款的當月記賬。
2016-10-14 15:12:25
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