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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師

2019-12-05 18:26

借:管理費用   貸:應付職工薪酬    借:應付職工薪酬     貸:銀行存款    應交稅費-應交個稅    其他應收款(個人承擔社保部分)   借:應交稅費-應交個稅  貸:銀行存款      借:應付職工薪酬    其他應收款   貸:銀行存款

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都可以,其他應收款 或者是其他應付款都可以,其他應收款的話,就是你先付了社保,然后要再跟職工收取的,所以用其他應收款。 其他應付款的話就是,你先把職工這個錢扣下來了,以后再去交社保,所以用其他應付款。
2019-08-08 10:22:42
借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 應交稅費-應交個稅 其他應收款(個人承擔社保部分) 借:應交稅費-應交個稅 貸:銀行存款 借:應付職工薪酬 其他應收款 貸:銀行存款
2019-12-05 18:26:15
你好,這種情況是需要計提的
2019-09-16 09:07:06
只要保證一個月里面有一個月的工資費用就行。計提工資、社保不一定每月做,可以直接發放,直接入費用。
2017-06-30 20:21:45
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬--工資(應發數)3500 貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現金/銀行存款 (實發數)3221
2017-12-20 08:33:06
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