樸老師 解答

2019-12-05 13:24

就是你付的那些費用的發(fā)票

成就的籃球 追問

2019-12-05 13:24

是的

成就的籃球 追問

2019-12-05 13:26

是的，房屋租賃公司

樸老師 解答

2019-12-05 13:26

付出去的那些費用借其他應(yīng)付款5000貸銀行
然后借其他應(yīng)付款1萬代主營業(yè)務(wù)收入貸銷項

樸老師 解答

2019-12-05 13:27

借其他應(yīng)付款五千貸銀行

成就的籃球 追問

2019-12-05 13:28

我們是房屋中介，正常給客戶開發(fā)票，收到客戶交定金2萬，1萬中介費5千代辦費，剩下5千以后還要退還客戶，怎么做會計分錄？

樸老師 解答

2019-12-05 13:29

上面分錄都寫給你了哦

成就的籃球 追問

2019-12-05 13:33

代辦費，不做主營業(yè)務(wù)收入的科目嗎

樸老師 解答

2019-12-05 13:35

不做，這個的發(fā)票開的是客戶的名字

成就的籃球 追問

2019-12-05 13:38

沒看清楚，發(fā)票開客戶的名字怎么做賬？
代辦費要是不開發(fā)票呢？怎么做賬

樸老師 解答

2019-12-05 13:39

你就用往來沖銷，代辦費如果沒有發(fā)票的話就要計入營業(yè)外支出了

成就的籃球 追問

2019-12-05 13:45

我怎么沒看明白分錄呢？正常收客戶定金是借銀存貸其他應(yīng)付款2萬
然后中介費借其他應(yīng)付款貸主營業(yè)務(wù)收入
代辦費借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入吧
我們是房屋中介，顧客定金里就含有我們收客戶的代辦費，怎么還做營業(yè)外支出呢？
退還客戶借其他應(yīng)付款 貸銀存5千。我寫的對嗎？
中間代辦費開發(fā)票或者不開發(fā)票都怎么做賬呢？請教

樸老師 解答

2019-12-05 13:46

沒有發(fā)票的支出就是營業(yè)外支出

成就的籃球 追問

2019-12-05 13:51

我們幫客戶代辦的費用，客戶給我們錢，我們收錢，
怎么你說的分錄是
借其他應(yīng)收款貸營業(yè)外支出呢？
沒有發(fā)票，但是客戶給我們的代辦的費用，客戶付錢我們中介公司是收錢方，不是付錢方，怎么是支出呢

樸老師 解答

2019-12-05 13:52

你沒有發(fā)票，你付出去的和收到的不是一個賬戶

成就的籃球 追問

2019-12-05 13:55

就是我和顧客兩個人，我收的錢進公司賬戶

樸老師 解答

2019-12-05 13:57

你付出去的就是費用要有發(fā)票，有發(fā)票按我說的做，沒發(fā)票用營業(yè)外