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送心意

李老師A

職稱中級會計師,初級會計師,爭取明年拿下注會和稅務師!

2019-12-05 10:28

您好,業務招待費。企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過銷售收入5‰,超過規定比例的部分不得扣除,不得扣除部分需要在所得稅申報表中調增,就是不可以扣除這個費用
不征稅收入。一是財政撥款,二是依法收取并納入財政管理的行政事業性收費、政府性基金,三是國務院規定的其他不征稅收入。這部分不征稅的,所以到時候調減收入,減少繳納所得稅

韓韓 追問

2019-12-05 10:39

調增企業所得稅的會計分錄怎么寫呀?

李老師A 解答

2019-12-05 10:40

您好,調增的不需要做會計賬務處理,只是需要在所得稅申報表做調整即可

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你好,企業所得稅=應納稅所得額 * 稅率 應納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準予扣除項目金額—⑤允許彌補以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好,是的,這兩種征收方式就是這樣分別計算的
2017-07-17 11:32:37
個人獨資企業是非公司企業,不用交企業所得稅只交個人所得稅。公司制企業需要交個人所得稅和企業所得稅
2020-03-24 09:55:11
計提 借所得稅費用 貸應交稅費-企業所得稅 借應交稅費-企業所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
你好,計提,扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
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