學堂用戶_ph341092 追問

2019-12-05 09:59

請問在勾選平臺認證是不是增值稅發票綜合服務平臺里面勾選就可以呢？

辜老師 解答

2019-12-05 09:59

是的，就是這里勾選

學堂用戶_ph341092 追問

2019-12-05 10:02

請問勾選之后是否就選擇抵扣勾選統計_然后申請統計呢？請問最后如何確認簽名呢？

辜老師 解答

2019-12-05 10:02

統計之后，就可以確認簽名了

學堂用戶_ph341092 追問

2019-12-05 10:06

老師，請問飛機票的進項稅額需要在這個平臺認證勾選嗎？

辜老師 解答

2019-12-05 10:14

這個不用認證的，是計算抵扣的

學堂用戶_ph341092 追問

2019-12-05 10:24

謝謝老師

辜老師 解答

2019-12-05 10:25

好的，客氣，幫到你就好

學堂用戶_ph341092 追問

2019-12-05 11:13

老師，請問增值稅申報時，飛機票直接抵扣的進項稅額填寫在哪里呢？

辜老師 解答

2019-12-05 11:13

填在增值稅附表二的8b欄和10欄

學堂用戶_ph341092 追問

2019-12-05 11:17

8b欄和10欄都需要填寫嗎？

辜老師 解答

2019-12-05 11:20

是的，都需要填列的

學堂用戶_ph341092 追問

2019-12-05 11:37

老師，你好！我們公司是一般納稅人的物業公司，其中勞務派遣費按5%征收率差額征收。請問在增值稅申報表1中9B列我應該如何填寫呢？我填寫了，他提示我4列除以3列不等于適用征收率

學堂用戶_ph341092 追問

2019-12-05 11:37

那個銷售額我是不是應該自己更改成差額部分呢？

辜老師 解答

2019-12-05 12:04

不好意思，差額征收的，我也沒有申報過

學堂用戶_ph341092 追問

2019-12-05 12:26

謝謝老師

辜老師 解答

2019-12-05 13:40

好的，客氣，幫到你就好

學堂用戶_ph341092 追問

2019-12-05 13:52

老師，你好！我們公司是一般納稅人，適用進項稅額加計抵扣政策，我填寫了附表4，但是主表的應納稅額還是銷項-進項，并沒有減去加計抵減的進項稅，請你幫我看一下我是哪里出現錯誤了呢？

辜老師 解答

2019-12-05 14:36

看一下你填的表格