老師：麻煩問一下我公司每月的養老，醫療都是關聯企業發的，計提掛的是其他應付款養老，醫療，支付實際是另一公司發的，賬一直都這樣掛著，該如何沖賬，謝謝

糖果老師

職稱：注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,審計師

2019-12-05 08:41

用營業外收入轉出

惜緣小歐追問

2019-12-05 08:57

老師：我的之前的分錄是借：應付職工薪酬48517貸：其他應付款一醫療222 其他應付款一養老889 其他應付款一某公司47406
我公司工資總額都是某公司墊付的，我公打了收據，分錄該如何做？

糖果老師解答

2019-12-05 08:58

打了收據的話，那先不結轉了，什么時候還錢什么時候再沖賬

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