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暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務師,審計師

2019-12-04 15:39

你好，可以抵扣的
借管理費用-差旅費
應交稅費-待抵扣稅額
貸庫存現金
借應交稅費-進項稅額
貸應交稅費-待抵扣稅額

認真的漢堡 追問

2019-12-04 15:46

動車票，不需要認證的也是可以放在待抵扣稅額的對嗎？但是11月報稅的時候，我沒有在系統上填報。當月認證當月不抵扣下月抵扣，和這種動車票不需要認證當月沒申報，沒抵扣，下月在抵扣是一樣的分錄？

暖暖老師 解答

2019-12-04 15:49

是的，是一樣的會計分錄

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你好，可以抵扣的 借管理費用-差旅費 應交稅費-待抵扣稅額 貸庫存現金 借應交稅費-進項稅額 貸應交稅費-待抵扣稅額
2019-12-04 15:39:25
勾選 在附表二本期認證相符且本期申報抵扣的那欄
2019-08-12 20:55:08
你好，沒有特別的，填附表二。
2019-07-03 09:45:26
你好還是可以抵扣的
2020-01-04 14:28:16
您好 火車票，動車票，高鐵票這三個都可以按9%抵扣進項稅額 納稅人購進國內旅客運輸服務，其進項稅額允許從銷項稅額中抵扣。
2019-12-14 20:22:56
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